附表3

2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网茶业管理局预算说明

2016年茶业局预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责：

茶业局的主要职责是：理顺、协调茶叶管理部门与其他部门的关系，加强对茶叶全行业管理。

二、部门预算单位基本情况

茶业局包括2个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，××部门主要任务是：稳住10.4万亩茶园面积，年完成毛茶总产量7800吨，完成产值4.5亿元。努力增加绿色食品茶基地1000亩，有机茶认证基地600亩，改造标准化、清洁化厂房13家，面积6174㎡，建设高标准生态茶园2960亩，茶园干支道硬化20.1㎞，步道硬化10.7㎞，蓄水池建设1122.5 m³。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步解放思想，更新观念。

（二）进一步借助政策，实现突破。

（三）进一步外引内扶，做强做大。

（四）进一步调整结构，适应市场。

（五）进一步加大宣传，塑造品牌。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 茶业局收入预算为122.86万元，其中：当年财政拨款收入122.86万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算122.86万元，其中：人员支出89.79万元，对个人和家庭补助支出12.02万元，公用支出8.09万元，项目支出12.96万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出122.86万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）事业单位离退休1.35万元。主要用于遗属补助支出。

（二）事业运行108.55万元。主要用于职工工资支出及商品和服务支出。

（三）技术推广12.96万元。主要用于农民技术员补助津贴支出及工作经费。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元.

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排3.1万元。主要用于省、市局领导检查、指导工作、兄弟县市茶业部门交流工作及客商投资事宜等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.23%，主要原因是: 严格按照上级指示，加强公务接待费管理。

（三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排3.5万元，其中：公务用车运行费3.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降22.22%，主要原因是: 严格按照上级指示，加强公务用车管理。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表