2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网茶业管理局部门预算说明

    2018年部门预算经省(市、县、区)第十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    茶业局的主要职责是：理顺、协调茶叶管理部门与其他部门的关系，加强对茶叶全行业管理。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网茶业管理局包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

    2018年，县茶业管理局主要任务是：一是稳住10.5万亩茶园面积，年完成毛茶总产量8300吨，完成产值4.7亿元。努力发展无公害、绿色食品茶叶基地。二是加大品种结构调整力度。年推广高优新品种1000亩，低产茶园改造面积6000亩。三是全力打造“霞浦元宵茶”公共品牌，大力推进“三品一标”进程，积极争取省着名商标、市知名商标，努力新增SC认证许可企业。四是积极培育壮大龙头企业，发挥龙头企业的示范、引导、辐射作用，组织申报认定市级龙头企业7家。五是持续抓好入驻产业园8家企业的茶叶电子商务平台建设。六是加大茶叶园区建设力度。引进外地实力企业落户我县福宁经济开发区，督促本土企业加快建设力度。七是继续运行维护微信公众号“霞浦茶业”，全方面诠释霞浦茶产业。八是认真做好 “元宵茶”、“春波绿”、“四季春”种质资源保护工作。加大茶树优良品种选育和推广工作。九是严格按照制定的《福建省农业综合开发土地治理项目科技推广——茶树良种及茶叶标准化生产技术示范推广项目任务实施方案》，抓好项目建设实施与验收工作。十是认真做好2017-2020年现代茶叶产业重点项目库工作，并积极向省农业厅、财政厅争取2018年现代茶叶产业重点项目。十一是抓好茶科所“霞浦元宵茶”、“霞浦春波绿”6亩育苗基地管护建设工作。十二是积极申报创建第十三届（2015-2017年）市级文明单位工作。十三是规范档案管理工作，做好档案“八防”，确保档案安全。十四是落实意识形态工作责任制，加强各类意识形态阵地的有效管理。十五是抓好综治平安创建工作，为霞茶产业发展营造稳定和谐的环境。十六是做好省农业系统考评、县直部门绩效考评、乡镇茶产业经济量化考评工作围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）认真学习宣传贯彻党的十九大精神，进一步解放思想，更新观念。认真学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前与今后一个时期的重要政治理念，我局作为全县茶业主管部门，要很好地把握茶产业发展的方向、思路、举措，创新观念，求真务实，与时俱进，克服按部就班，因循守旧思想，争取突破阻碍霞茶发展的思想瓶颈。同时还要有赶超的胆识、科学的共识、服务的意识、团队的精神。

（2）进一步借助政策，实现突破。借助现代茶叶产业重点项目，切实推进我县茶业供给侧结构性改革，不断提升茶叶特色现代茶业发展水平，力争2018年实施现代茶叶产业重点项目2个。通过现代茶叶产业重点项目的有效实施，彻底改变我县茶产业发展落后面貌，提高本地茶叶的加工能力和质量要求。

（3）进一步外引内扶，做强做大。一是建议县委、县政府出台《关于进一步推动茶产业持续发展的意见》；在霞浦经济园区内规划500-600亩做为茶叶标准化精深加工园区，科学布局，统筹安排，提高档次。二是引进周边实力企业进驻园区进行高标准茶叶企业建设，树立标杆，带动发展。三是壮大本县茶叶规上企业，重点扶持闽榕茶业有限公司、县茶场、永兴茶叶有限公司、目海茶业有限公司、金山云雾茶叶有限公司在园区建设标准化精深加工厂。

（4）进一步调整结构，适应市场。积极推广“霞浦元宵茶”、“霞浦春波绿”和“金牡丹”、“金观音”、“黄观音”等高优良种。在茶科所建立高优茶树品种育苗基地6亩。加大茶叶科技创新力度，技术推广力度。注重专业技术人才的培养和引进，注重茶业从业人员的培训工作，不断壮大茶叶人才队伍。同时，加强茶业信息体系建设，强化服务职能、技术、指导信息化。

（5）进一步加大宣传，塑造品牌。要统一茶企业的思想认识，共同打造“霞浦元宵茶”公共品牌，力争做到品牌统一，资源共享。积极组织我县茶企业参加各类名优茶评选活动，提高霞茶知名度。制作运行365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网茶业局微信公众服务号，全方位宣传诠释霞浦茶产业。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,县茶业局部门收入预算为190.51万元，比上年增加20.06万元，主要原因是人员工资增加，公用经费增加。其中：一般公共预算拨款175.75万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入14.76万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算175.75万元，比上年增加20.06万元，其中：人员支出112.91万元，对个人和家庭补助支出6.48万元，公用支出31.4万元，项目支出24.96万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出175.75万元，比上年增加20.06万元，主要原因是人员工资增加，公用经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）事业单位离退休3.23万元。主要用于遗属补助支出。

（二）行政运行147.56万元。主要用于职工工资支出及商品和服务支出。

（三）科技转化与推广服务24.96万元。主要用于农民技术员补助津贴支出及工作经费。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出175.75万元，其中：

（一）人员经费112.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排2.5万元。主要用于主要用于省、市局领导检查、指导工作、兄弟县市茶业部门交流工作及客商投资事宜等方面的接待活动。等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）16.7%，主要原因是:严格按照上级指示，加强公务接待费管理。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，主要原因是无公务用车。

    九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年县茶业局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出147.56万元，比2017年增加15.21万元，主要原因是增加交通费补贴、公用经费增加、单位业务增多。

（二）政府采购情况

2018年县茶业局部门政府采购预算总额12万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，县茶业局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年县茶业局部门共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金39.96万元。

    十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2018年度专项资金绩效目标表