2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局决算说明

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

农机局的主要职责是：农业机械化管理，技术培训，安全监理，农机服务，新机具推广。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，农机局包括3个机关行政处室及1个下属单位，列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，农机局主要任务是：全县农机化宏观管理，贯彻落实国家农机化发展政策法规，落实党的农机政策，全面实施农机购置补贴，实施农机安全监管工作，确保农机安全生产，促进农机健康快速发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年完成机耕面积 9148 公顷，实现机械收获水稻面积6400公顷。

（二）落实国家农机补贴资金 192.42万元，补贴机具3078

台，惠及农户 2600 户。

（三）完成拖拉机年度技术检验 731台，驾驶证补证19本，换证166本。

四、2017年决算收支总体情况

2017年农机局年初结转和结余522.23 万元，本年收入  219.62万元，本年支出 355.23万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余386.62万元。

（一）2017年收入219.62万元，比2016年决算数减少165万元，下降42.90％，，具体情况如下：

1.财政拨款收入219.62万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出355.23万元，比2016年决算数减少27.65万元，下降7.19％，具体情况如下：

1.基本支出160.56万元。其中，人员支出 132.95 万元，公用支出 27.61 万元。

2.项目支出194.67万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出355.23万元，比2016年决算数减少27.65 万元，下降7.19，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）归口管理的行政单位离退休 0.29 万元，较2016年决算数无增减。主要原因是由财政拨款的退休人员工资无变动。

（二）事业单位离退休3.6万元，较2016年决算数减少0.36万元，下降9.1 %。主要原因是遗属补助增加了。

（三）行政运行146.17万元，较2016年决算数减少24.52  万元，下降14.37%。主要原因是公车改革后车辆费用减少了。

（四）科技转化与推广服务10.20万元，较2016年决算数增加2.22万元，增长21.76 %。主要原因是开展农机服务活动增加了。

（五）农业生产资料与技术补贴6.02万元，较2016年决算数减少215.14万元，下降97.28%。主要原因是上级减少了农业生产资料与技术补贴项目。

（六）执法监管2.25万元，较2016年决算数减少5.57万元，下降71.23%。主要原因是用于执法监管的费用减少了。

（七）其他农业支出186.40万元，较2016年决算数增加186.40万元，增长100%主要原因是上级增加了其他农业支出项目。

六、政府性基金支出决算情况

注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出160.56万元，其中：

（一）人员经费132.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.35万元，同比下降83.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%，主要是: 2017年度农机局没有公车。
　　（三）公务接待费0.35万元。主要用于主要用于省、市局领导检查、指导工作等方面的接待活动，累计接待6 批次、接待总人数27人。与2016年相比, 公务接待费支出下降38.6%，主要是: 严格管理规定，控制节约开支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出27.61万元，比上年决算数下降14.99%，主要是:节约经费开支。

（二）政府采购情况

注：本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

霞农机〔2018〕16号

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局关于2017年财政项目支出绩效自评报告（农机技术员工资）

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局：

根据365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局《关于开展财政支出项目绩效评价工作的通知》（霞财绩效〔2018〕3号）精神，我局对2017年县财政项目支出农机技术员工资的项目绩效进行评估。通过听取汇报，调阅核实相关资料的方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标超预期完成，全县农机技术员工资经费全年计划安排8.04万元，按时足额发放8.04万元，项目效益全年落实国家农机补贴惠及农户2600户，比原计划2500户超4％，项目自评 96分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局工作职责:1、依法行使拖拉机注册登记、牌证发放、年检、拖拉机驾驶人员驾驶证核发、审验等的行政管理职能；2、依法行使对农业机械经营点、农业机械维修点及其从业人员进行考核、发放许可证等行政审批职能；3、依法行使农业机械执法监督、对农业机械进行安全检查、事故处理，对相关行业从业人员违反法律法规规定的行为处以相应处罚的行政执法职能；4、依法行使对农业机械行业的相应行政征收、行政确认、行政监督职能；5、依法行使对农业机械推广与培训、农机产品质量保障、农业机械安全使用及管理、社会化服务体系建设等方面的公共事务管理职能；6、按照中央一号文件及国务院有关文件规定管理国家补贴资金使用等方面的公共事务管理职能。

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局为科级参公事业单位，内设3个股室，一个直属单位，总编制20人。 

（二）项目基本情况；

根据《福建省人民政府关于加强村级农民技术员队伍建设的意见》和县农办《关于进一步整合规范村级农民技术员队伍建设的通知》（霞农办〔2011〕22号）精神，确定全县聘任农民农机技术员34名。聘任农机技术员条件：1.拥护党的路线、方针、政策，遵纪守法，热心农机事业，服务意识较强，在农村生产经营中能起示范带动作用，一年中至少有八个月常驻村里。2.具有一定农机安全生产常识，安全生产意识较强，能比较准确掌握提供当地农用车辆年检、审、报牌及培训情况。3.能准确掌握辖区内农机化相关信息，及时提供农机生产（维修）、销售企业擅自拆（改）装机械、出售伪  商品等情况。4.有较强的宣传及语言表达能力，能明确告知生产企业必须抵制使用"黑车非驾”车辆及其他违规农业机械。5.有较强的承担农机技术服务和生产管理意愿，努力办好当地农机事业。

县财政共安排资金农民农机技术员工资8.04万元，每个农民农机技术员每月工资200元，由县财政划拨到我局，我局转到财政国库集中支付中心代发户，直接拨到农机技术员户头上。到2017年底已实际发放8.04万元。

二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况。根据《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于编制2017年部门预算的通知》（霞财预〔2016〕68号）要求，我局结合县政府下达的绩效考评方案和《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机具购置补贴方案》，总结历年工作经验，经局务会议探讨、研究，编制365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局财政支出项目绩效目标，经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局《关于确认财政支出项目绩效目标的通知》（霞财绩批〔2017〕75号）确认，我局组织实施。通过一年来的项目实施，经过全体农机技术员的共同努力，取得明显的经济收益和社会效益，尤其在农机购置补贴方面更是取得较好成绩，农机购置补贴已覆盖全县14个乡镇，补贴机具已达 11 个大类，29 个小类，56个品种。2017年全县补贴机具3078套，受益农户2600户。特别是增氧机的普及推广，使对虾养殖成为我县沿海养殖主打产业，新的经济增长点。

（二）项目管理制度及执行情况。为确保项目的顺利实施，我局下发了《关于报送农民农机技术员人选的通知》（霞农机【2011】25号），规定了四条农民农机技术员的条件，选聘程序和四条考核内容，以及参加培训，任职待遇等，以确保农民农机技术员的政治素养、技术水平、知识更新以及选拔人才的公正公平和公开透明。与县财政局共同编制了《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机购置补贴实施方案》，为农民农机技术员宣传推广既能适合本地区生产又能享受党的优惠政策提供了准确信息。三沙镇陇头村村民苏立群种植蜜柚300多亩，因生产需要，计划给蜜柚安装水肥一体化滴灌技术，正当他准备进货安装时，当地农机技术员得知消息，立即告知苏立群该项目可以享受国家农机购置补贴，于是苏立群向县农机局申请了农机购置补贴项目，每亩补贴200元，共节约了开支6万多元。水门乡里洋村茶叶专业户刘开云，预订了一套紧压茶压制机，当地农民农机技术员给他当参谋，告诉他购买此类机器设备应该参照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机具购置补贴方案》的《目录》选择，方可享受到国家补贴，因此，刘开云参照《目录》选择了一套生产率、性能、质量、技术参数、价格相当的福建省福鼎市点头惠民农业机械有限公司产的6CY-3C紧压茶压制机，享受到国家补贴1万元。

（三）项目财务管理状况。我局制订了《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局财务管理制度》，指定一位分管领导主管项目专项资金，确定一个财务人员专门操作专项资金的划拨与发放，坚持按照财会管理制度规范手续，严格做到专款专用，合法合规，按时足额，保证做到每个季度的第三个月准时发放到农民农机技术员的个人户头。全年项目资金8.04万元，到位8.04万元，每个季节发放2.01万元，发放率100%，准确率100%。

三、评价过程

1、评价指标：设立投入、过程、产出与效益3个一级指标，每个一级指标分别设置若干个二级指标，从不同方面来反映一级指标，共设9个二级指标，每个二级指标依各自的属性及特征，分别设置若干个三级指标，共设26个三级指标、每个三级指标中设立了得分权重和详细的评分标准（评分附件表）

2、评价方法：针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法、辅之以公众评判法进行评价，评价标准依据2017年我局农机技术员工资支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行叠加，得到绩效评价总分。

3、评价结论：预算绩效领导小组办公室通过听取汇报、查看核实财务报表、汇款凭证，调阅项目单位相关档案，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评得分 97分，自评优秀等级。

(四)项目绩效分析

1、投入指标体系30分，得30分，其中：

（1）时效情况满分3分。得3分。实际实施月份不晚于计划月份的满分。

(2)项目立项方面满分12分，得12分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

（3）资金落实方面满分15分，得15分。成本控制率100%，资金到位率100%，到位及时率100%和资金使用率100%，财政投入乘数达到预期。

2、过程指标体系30分，得28分，其中：

（1）业务管理方面满分9分，得8分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度、业务管理制度合法、合法。制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，项目实施的人员条件，信息支撑等落实到位;项目质量可控，对农民农机技术员实行年度考核。但因没有具体考核标准，扣1分。

（2）财务管理方面满分21分，得分20分。具有专门的项目资金管理办法，符合相关财务制度的规定。资金使用合规，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，本项满分3分，得分3分。固定资产专人管理得3分，固定资产利用不够充分，本项满分3分，得分2分。项目资金安全，符合项目批复的用途使用，本项满分3分，得分3分。

（3）会计信息管理方面满分3分，得3分。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

3、产出与效益指标体系40分，得39分，其中：

（1）产出数量方面满分14分，得14分。农民农机技术员工资全年预算8.04万元，实际发放8.04万元，得分7分；农民农机技术员工资保证每季度按时发放，得7分。以上目标指标实际完成率均达100%以上。

（2）产出数量方面满分12分，得11分。农民农机技术员达到中专或以上学历满分6分，个别乡镇因在人员调整中，个别技术员只有初中水平，扣1分，得5分。农民农机技术员分布保证每个乡镇都有1个以上，得6分。

（3）项目效益方面满分14分，得14分。农民农机技术员积极性得到调动，在落实国家农机购置补贴政策中发挥作用，受惠农民2600多户，超预期10%，得7分，社会公众和服务对象满意度达到95%以上，得7分。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在问题

1、有的乡镇在调整农民农机技术员过程中，对聘任人员方面把关不够严格，在考核当中发现个别农民农机技术员文化程度达不到中专或以上学历水平，不利宣传推广农机新技术、新机具。

2、对农民农机技术员工作绩效没有实行量化考核，制定相应的工作质量要求或标准，不能充分发挥农民农机技术员在实际工作当中引导和促进作用。

（二）改进措施

1、加强农民农机技术员政治思想工作，拥护党的路线、方针和政策，遵纪守法，增强服务“三农”意识。

2、全面贯彻落实365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农办《关于进一步整合规范村级农民技术员队伍建设的通知》（霞农办【2011】22号）和365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局《关于报送农民农机技术员人选的通知》（霞农机【2011】25号）文件精神，在今后人员调整中，严格按照文件规定的农民农机技术员条件，选聘程序、考核内容，严格考核聘任。

3、对农民农机技术员工作质量提出具体要求，量化工作目标，实行年终包括政治思想觉悟方面的绩效考核，有效发挥其在发展“三农”方面的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

我局将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：

一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，一一对照落实责任主体，确保目标任务的完成。

二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。

                           365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农业机械化管理局

2018年05月24日

霞农机〔2018〕17号

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局关于2017年财政项目支出绩效评价情况报告（工作经费、办公用房租金、工本费）

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局：

根据365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局《关于开展财政支出项目绩效评价工作的通知》（霞财绩效〔2018〕3号）精神，我局对2017年县财政项目支出工作经费、办公用房租金、工本费项目绩效进行评估。通过听取汇报，调阅核实相关资料的方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标超预期完成,项目自评 98分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局工作职责:1、依法行使拖拉机注册登记、牌证发放、年检、拖拉机驾驶人员驾驶证核发、审验等的行政管理职能；2、依法行使对农业机械经营点、农业机械维修点及其从业人员进行考核、发放许可证等行政审批职能；3、依法行使农业机械执法监督、对农业机械进行安全检查、事故处理，对相关行业从业人员违反法律法规规定的行为处以相应处罚的行政执法职能；4、依法行使对农业机械行业的相应行政征收、行政确认、行政监督职能；5、依法行使对农业机械推广与培训、农机产品质量保障、农业机械安全使用及管理、社会化服务体系建设等方面的公共事务管理职能；6、按照中央一号文件及国务院有关文件规定管理国家补贴资金使用等方面的公共事务管理职能；7、承办县委、县政府交办的其他事项。

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局为科级参公事业单位，内设3个股室，一个直属单位，总编制20人。

（二）项目基本情况

2017年县财政安排我局工作经费、办公用房租金、工本费16万元，实际支出16.01万元，自筹0.01万元，经费主要用于保障5个方面内容工作；1.宣传党和国家农机化发展方针、政策和法制法规；2.对全县农机化作业的生产、经费活动进行产前、产中、产后监管、检查、管理；3.按照国家规定对农业机械操作实行牌证管理，行驶行政管理，以及进行检查、安全生产宣传、咨询教育；4.开展国家农机具购置补贴；5.完成县委、县政府交办的中心工作。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况。根据《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于编制2017年部门预算的通知》（霞财预〔2016〕68号）要求，我局结合县政府下达的绩效考评方案和《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机具购置补贴方案》，总结历年工作经验，经局务会议探讨、研究，编制365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局财政支出项目绩效目标，经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局《关于确认财政支出项目绩效目标的通知》（霞财绩批〔2017〕75号）确认，我局组织实施。通过一年来的项目实施，经过全体农机干部职工的共同努力，取得明显的经济收益和社会效益

国家农机补贴资金发放率达到70%。超预期，享受惠及农户2600户，比计划2500户超4%，组织机手进行农机具业务培训3次，比计划2次超1次，送检下乡巡回检查12次，比原计划超2次。
（二）项目管理制度及执行情况
     我局在已有保证实施的制度《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《农业机械安全监督管理条例》、《国务院加强道路交通安全工作的意见》、《福建省农业机械管理条例》等法律法规的基础上，我县农机局与财政局共同编制了《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机具购置补贴实施方案》以及我局制定《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局财务管理制度》、《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局公务接待制度》等规章。
为确保目标绩效的实现，各项规章制度的落实执行，做到有部署、有检查、有考核，主要抓好下面几项工作。
    1、抓好党的路线、方针、政策的落实。春耕“双抢”期间，全局农机工作人员共出动31人次，深入基层，进村入户，探访场院农户，了解民情，排疑解难，宣传政策。
    2、加强农机安全生产工作。根据365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府《关于下达2017年安全生产目标责任的通知》（霞政文【2017】18号）精神，我局下发了《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局关于下达2017年农机安全生产目标责任的通知》（霞农机【2017】40号）文件，县农机监理站与机手签订安全生产责任书731份。
    3、加强部署，消除隐患。为认真贯彻全国、全省安全生产电视电话会议精神，切实加强全县农民安全生产监督管理，我局下发了《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网开展农机安全生产大检查实施方案的通知》（霞农机【2017】30号），从6月开始到12月开展为期7个月的安全大检查活动。2017年5月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公安局、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网安监局联合制定《关于印发2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网多功能拖拉机专项整治工作方案》（霞农机【2017】20号），从5月份-9月份开展对拖拉机的安全生产专项整治行动。2017年9月份，我局转发365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网道安办《关于印发365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网“五小车辆”隐患排查整治专项行动方案的通知》（霞道安办【2017】17号），将拖拉机接送学生的违法行为纳入农机安全监管范围。
    4、抓源头，造氛围。2017年我局结合实际情况，制定了《2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机安全生产宣传教育工作方案》（霞农机【2017】22号），6月23日，在县安监局的统一部署下，组织3名农机监管人员到县文化广场，参加安全生产咨询日活动，参与咨询群众24人，发放宣传手册资料30份，有效提高人民群众的安全意识。
     5、开展隐患排查。2017年9月，农机监理站与县交警大队、各乡镇派出所联合执法，出勤执法车辆8辆次，执法人员32人次，对长春、沙江、三沙、牙城、水门、盐田、柏洋、溪南乡镇开展路检路查督查车辆100多台，重点督查未检车辆，共排查治理隐患13个，查纠违规违法13处，全县当年完成年检731台，年检率达74%。

6、对报废拖拉机实施补贴。2017年12月25日，县政府办公会议审议通过《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网多功拖拉机报废补贴实施方案》，有效消除农机道路交通安全事故发生。
    7、开展农机具购置补贴。与县财政联合制定《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机具购置补贴实施方案》，并在实施方案规定范围内积极开展工作，全年发放补贴资金150.846万元，其中中央补贴资金109.143万元，省级补贴资金41.703万元，受益农民2600户，补贴各类农机具3078台。
（三）项目财务管理状况
总体上看，我局内部控制制度比较健全，结合单位实际制定《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局财务管理制度》、《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农机局公务接待管理制度》等，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，且资金使用审批手续规范、完整，基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金于2017年2月份下拨，到位率达100%，项目总投资16万元，实际支出16.01万元，资金使用率达100%。
项目资金安排及使用情况，全年16万元，其中：办公费2.59万元，邮电费3.25万元，差旅费1.91万元，设备购置费及维护费2.91万元，公务接待费0.35万元，公议费、培训费0.63万元，人员经费3.29万元，宣传费1.08万元。
三、评价过程

1、评价指标：设立投入、过程、产出与效益3个一级指标，每个一级指标分别设置若干个二级指标，从不同方面来反映一级指标，共设9个二级指标，每个二级指标依各自的属性及特征，分别设置若干个三级指标，共设26个三级指标、每个三级指标中设立了得分权重和详细的评分标准（评分附件表）

2、评价方法：针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法、辅之以公众评判法进行评价，评价标准依据2017年我局工作经费、办公用房租金、工本费支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行叠加，得到绩效评价总分。

3、评价结论：预算绩效领导小组办公室通过听取汇报、查看核实财务报表、汇款凭证，调阅项目单位相关档案，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评得分 98分，自评优秀等级。

(四)项目绩效分析

1、投入指标体系30分，得30分，其中：

（1）时效情况满分3分。得3分。实际实施月份不晚于计划月份的满分。

(2)项目立项方面满分12分，得12分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效目标与预算确定的项目投资资金量相匹配；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

（3）资金落实方面满分15分，得15分。成本控制率100%，得2分；资金到位率100%，得3分；到位及时率100%，得4分；资金使用率100%，得3分；财政投入乘数达到预期，得3分。

2、过程指标体系30分，得28分，其中：

（1）业务管理方面满分9分，得9分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度、业务管理制度合法、合法。制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位;项目质量可控，对项目实施人员进行适时培训及年度考核。

（2）财务管理方面满分15分，得分13分。具有专门的项目资金管理办法，符合相关财务制度的规定，本项满分3分，得分3分。资金使用合规，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，本项满分3分，得分3分。固定资产谁用谁管理，设备指定专人管理，满分3分，得,2分，固定资产利用不够充分，本项满分3分，得分2分。项目资金安全，符合项目批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况，本项满分3分，得分3分。

（3）会计信息管理方面满分6分，得6分。项目相关的会计核算符合规范要求，得3分，项目相关的会计核算材料完整，得3分。

3、产出与效益指标体系40分，得40分，其中：

（1）产出数量方面满分19分，得19分。农机购置补贴发放90%以上，得分6分，已完成培训3人，得6分，送检下乡12次，得7分。

（2）产出质量方面满分7分，已开展项目跟踪12次，得满分。

（3）项目效益方面满分14分，得14分。全县14个乡镇农机购置补贴100%覆盖，得分7分，社会公众和服务对象满意度达到100%，得7分。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在问题

1.固定资产利用率不够充分，如早年购置的固定资产，如农机培训班设备，因农机培训已实行社会化，其设备设施早已闲置，但仍挂在账上，尚未处理。

2.列入固定资产的办公设备，谁使用谁管理，设备指定专职人员管理保管，不能有效的得以保护。

（二）改正措施

1.加强政治思想教育，提高提高农机干部队伍素质，提倡爱护公物，勤俭节约精神。

2.强化现有财务制度的贯彻落实，专门制定固定资产管理制度，指定专人负责固定资产管理与保管，确保做到账务相符，有效提高固定资产利用率。

六、下一步改进工作的意见和建议

我局将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：

一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，一一对照落实责任主体，确保目标任务的完成。

二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。

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2018年05月24

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1   2017年度收支决算总表

4-2   2017年度收入决算表

4-3   2017年度支出决算表

4-4   2017年度财政拨款收支决算总表

4-5   2017年度一般公共预算支出决算表

4-6   2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7   2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8   2017年度政府性基金支出决算表

4-9   2017年度部门决算相关信息统计表

4-10  2017年度政府采购情况表