2017年度农业局部门决算说明

按照《关于批复农业局2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

农业局的主要职责是：(一)贯彻执行国家、省、市有关农业的法律法规和规章政策，拟订全县农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。

(二)负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设和发展；管理农业和农村经济信息，负责农业和农村经济信息体系建设和服务。

(三)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(四)负责拟订农业产业化经营的政策措施并组织实施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，培育、保护和发展农产品品牌。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定与检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施。负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

(七)负责农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物）的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；参与实施农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

(九)组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

(十)拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含水生动植物物种）。

(十一)研究拟订农垦发展政策，指导全县农垦系统深化改革；组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作；负责拟订全县南亚热带作物发展规划并组织实施，指导其农业资源的保护和开发利用。

(十二)承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订对台农业合作的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，农业局包括1个机关行政处（科）室及14个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年农业局部门主要任务是：实现农业产值比增3%、畜牧业产值比增2%。完成粮食播种面积24.4万亩、粮食产量7.5万吨。完成蔬菜种植面积16万亩、蔬菜产量17万吨。完成水果面积7.5万亩、水果产量3万吨。完成畜禽出栏数130万头（只）、肉蛋奶产量1.3万吨。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、切实加强粮食生产。狠抓粮食生产计划和增产措施的落实。分解下达了全县粮食播种面积25.6万亩、粮食产量7.88万吨的粮食生产指导性计划。大力推广优质水稻、甘薯、马铃薯等粮食优新品种，全县粮食良种覆盖率达98.3%，优质品种覆盖率达96.7%。积极开展粮食产能区项目建设，在6个乡镇（街道）55个村建立粮食产能区“五新”示范片4.33万亩，推广优质稻36800亩、机插秧820亩、露地防虫网育秧150亩、测土配方施肥43000亩、病虫害统防统治68500亩次，新增土地流转114.9亩，建立优质稻丰产示范片21600亩、平均亩产525.2公斤，建立机收再生稻示范片500亩，再生季平均亩产213公斤。粮食产能区水稻平均亩产达到527.5公斤，比上年增加38.6公斤，比全省2016年水稻平均亩产408.47公斤增119公斤，全面完成示范面积和增产目标任务。认真落实支持耕地地力保护补贴政策，发放补贴资金2083.76万元，其中种粮大户奖励补贴3927.95亩、补贴资金47.14万元，再生稻补贴110亩、补贴资金0.22万元。落实水稻种植保险投保农户63097户、投保面积14.08万亩，参保率达100%，理赔水稻受灾面积650亩、赔偿15.6万元。完成粮食应急种子储备常规种子5万公斤。

2、着力推进现代农业发展。着力开展省级农民创业示范基地项目建设，联合沙江镇政府、县财政局开展项目筛选申报审批工作，共批复建设项目3个，其中农产品采后处理加工项目2个、示范基地公共服务项目1个，计划总投资419万元，完成投资435.3万元，全面完成项目建设。大力开展农村一二三产业融合发展项目即农产品产地初加工项目建设，批复建设3家业主，完成11座农产品产地初加工设施建设。积极开展东冲半岛现代农业观光带长春紫阳林农业休闲观光园建设，投资150万元建成园区门楼、管理房、停车场、休闲长廊等休闲观光设施。验收设施大棚260.78亩、发放设施大棚补助130.4151万元。完成耕地保护与质量提升项目4万亩和山垄田复垦改造项目500亩建设任务。365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网鑫田农业专业合作社等6个农业示范基地被认定为市级山地农业开发示范基地，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网绿优农业开发有限公司等6家企业获得2017－2019年度农业产业化市级龙头企业，全县省、市级龙头企业累计达28家，其中省级13家、市级15家。

3、大力推广农业“五新”。积极组织农技人员深入开展农业“五新”实用技术集中培训和巡回指导服务，促进农业“五新”推广应用。全县引进示范推广水稻、甘薯、马铃薯、蔬菜、水果等新品种35个、面积12.31万亩，其中示范推广杂交水稻新组合12个、面积6万亩，甘薯新品种8个、面积3万亩，马铃薯新品种6个、面积2万亩，蔬菜新品种3个、面积1.2万亩，百香果等水果新品种6个、面积0.11万亩。示范推广农业新技术3项，面积   万亩，其中示范推广测土配方施肥技术31万亩次、农作物病虫害绿色防控新技术55.78万亩次、果实套袋技术1.1万亩。示范推广高效低毒低残留对环境友好新农药10种、面积19.06万亩次。示范推广商品有机肥和水溶肥2个肥料新品种、面积2.2万亩。积极组织开展“三品一标”认证，发动3家企业申报农产品“三品一标”认证，其中1家企业申报绿色食品认证，材料已上报市绿办，组织两家企业参加内检员培训，无公害复查换证2家。

4、强化动植物疫病防控。加强动物疫病防控，全面落实重大动物疫病防控工作责任状，切实加强组织领导，以春、秋季集中防疫为重点，积极组织县乡畜牧兽医技术人员和村级动物防疫员，深入到乡、村、户、场开展春秋季集中免疫和重大动物疫病防控工作，全面落实防控措施。全年共免疫畜禽重大疫病和其他疫病407.14万头只，其中高致病性禽流感183.17万只、猪口蹄疫20.92万头、牛羊口蹄疫7万头、猪瘟18.92万头、高致病性蓝耳病11.58万头、其他动物疫病165.55万头只。同时，积极开展免疫抗体检测，共采集血清样品3057头份，进行禽流感、猪瘟、口蹄疫等监测，各种重大疫病免疫抗体合格率平均达85.61%，超过国家70%的标准，畜牧业健康稳定发展。加强农作物病虫害防控，认真做好病虫监测和预报，及时准确印发病虫情报，指导病虫害科学防治。全年共发生农作物病虫草鼠害192.01万亩次，印发病虫情报22期3600多份，指导病虫草鼠害防治面积206.21万亩次，挽回粮食产量损失4.5万吨。大力推广病虫专业化统防统治，组织70多个专业化防治组织，开展专业化防治面积26.12万亩次，实施柑橘黄龙病防控补助项目10816亩，确保了种植业稳定发展。

5、加强农产品质量安全监管。紧紧围绕农业标准化基地建设、农产品质量安全专项整治、“两个平台建设”及例行监测等工作重点，扎实推进农产品质量安全“1213行动计划”，确保全县农产品质量安全。着力开展农产品质量安全专项整治行动，重点围绕“瘦肉精”、农药及农药使用、兽用抗菌药经营使用、生猪屠宰、农资打假、茶叶农残超标和豆芽生产环节等7个专项整治行动，组织人员检查农资经营点、农业企业、农民专业合作社、种养大户等369家次。认真开展农产品质量安全监测，全县完成农产品农药残留快速检测5372份、合格率98.5%，检测“瘦肉精”9254头份、合格率100%，质量抽检蔬菜、水果、茶叶等130批次、全部合格；配合省、市农业部门来我县开展农产品质量安全例行监测抽检4次，抽取蔬菜、水果等样品55批次，全部合格；配合市农业局做好第四季度农产品快速检测预警工作，从永辉超市和沃尔玛超市抽取蔬菜和水果样品共65批次，全部合格。大力开展标准化基地建设，建立果树标准化生产基地3个、蔬菜标准化生产基地5个、畜禽养殖标准场14个，推动农业标准化生产。积极推动“两个平台”建设，对已纳入农资监管平台的37家农兽药经营门店开展平台线上巡查467次，对29家已纳入农产品质量安全可追溯平台的生产主体开展线上巡查和现场稽查，开展平台拓展项目建设，完成了肥料经营企业调查摸底和部分经营企业备案工作，新增10家企业纳入农产品可追溯平台监管。同时积极开展农产品质量安全宣传与咨询活动。

6、切实加强农村经营管理。积极开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，从组织领导、人员配备、经费落实、指导服务等方面落实保障措施，确权工作有序推进，全县完成土地确权工作权属调查282个行政村、占任务的99.6%，审核公示270个行政村、占任务的95.4%，签订合同263个行政村、占任务的92.9%。认真开展农村土地流转指导服务，全县农村土地流转面积8.21万亩，占承包土地的35.11%，涉及农户30941户，其中出租6.22万亩、互换0.14万亩、转让1.19万亩、股份合作0.12万亩、其他0.54万亩。大力发展“一村一品”，全县“一村一品”示范村56个，涉及31691户、119111人，其中种植业8个村、养殖业30个村、林果类7个村、其他农业11个，示范村经济总收入304551元，农民人均纯收入14958元。加强农村集体“三资”监管，全县315村（居）全面推行村级财务乡镇委托代管制度，实行“五统一”，促进村级财务健康发展。大力发展新型经营主体，2017年全县新增农民合作社151家、家庭农场11家，全县农业专业合作社达1110家、家庭农场37家，其中国家级示范社8家、省级示范社12家、市级示范社17家、县级示范社58家、省级家庭农场2家。认真做好失地农民养老保障审核工作，审核被征地农户养老保障18批次，涉及松城街道、松港街道、下浒镇、盐田乡。认真开展农民负担监管，落实减轻农民负担“四项制度”，认真审核村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳，全县共实施村集体公益事业一事一议项目138个，项目工程预算总额3779万元，涉及农业人口21.5万人，劳动力13.7万个，财政奖补2171万元，减轻农民负担2335万元。

7、扎实推进农业面源污染治理。积极开展畜禽养殖污染治理，认真组织开展生猪养殖污染治理摸底调查，全面进行治理，全县禁养区养殖场35家和可养区不予保留的178家全部关闭拆除，全面完成生猪养殖治理任务。基本完成365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网金康兔业专业合作社、福建闽宏牧业发展有限公司畜禽养殖重大技术推广两个项目任务，拨付养殖场治理资金285.69万元。同时做好治理核查、畜禽养殖废弃物工程包、绿缘农牧发展有限公司养猪场拆迁、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网心贵农业发展有限公司生猪规模养殖场标准化改造等工作。认真开展化肥农药使用量零增长行动，大力推广测土配方施、商品有机肥，实施耕地保护与质量提升项目，开展耕地质量监测网络建设，建立耕地质量监测点5个，完成土壤取样测定、土壤剖面记载、空白区设置、标识牌的安装、水稻种植、产量验收等，开展化肥使用情况监测。大力推广病虫绿色防控技术，推进病虫专业化防治，推广高效低毒低残留对环境友好型新农药，提高病虫防治效果，降低农药使用量。

8、加强农业行政执法。加强法律法规宣传，积极组织开展“放心农资下乡进村宣传周”活动，发放法律法规宣传图片1000多份，接受农民咨询问答300多人次，出动执法人员327人次，检查农资经营企业169家（次），标签抽查种子品种26个、农药品种217个、兽药品种36个，质量抽检农药8批次、兽药3批次、肥料4批次，检查农产品生产经营企业55家（次），发出责令改正通知书3份。认真开展动物检疫，全年开展生猪场地检疫110.89万头、生猪产品检疫10.43万头、牛检疫3153头、羊检疫8970头、禽检疫23.95万羽；严格实施病死猪无害化处理，对屠宰环节5174头和屠宰环节37头病死猪全部进行无害化处理；认真开展饲料兽药监管，组织人员对饲料兽药经营店、自配料养殖场进行检查，对1起不合格饲料案件进行立案处理。

9、加强农业服务。全面落实党风廉政建设主体责任，认真开展党风廉政和惩防体系建设，落实“一把手”负责制，履行“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任状，形成主要领导亲自抓，层层抓落实的工作局面，党风廉政责任制得到全面落实。认真开展巡察发现问题整改，3月9日—4月9日县委巡察组对我局党组进行巡察，我局针对巡察组反馈的问题，认真组织逐个问题整改，基本完成整改任务。切实加强机关作风建设，建立健全绩效考评制度，深入开展“四下基层、四解四促”活动，建立领导班子成员联系乡镇、技术干部挂钩村户服务机制，组织农技人员深入农业生产一线，开展农业科技宣传培训指导，举办各类技术培训班38期2450人次，印发各种技术资料1.88万份，科技咨询8530多人次，现场指导6850多人次，组织指导杂交水稻种子供应9.04万公斤。积极开展精准扶贫，利用部门优势，开展农业科技扶贫，对贫困户进行农业科技培训，指导贫困户推广应用农业“五新”，促进贫困户脱贫致富，认真做好三沙镇八斗村和溪南镇芹头村贫困户挂钩扶贫工作。认真开展行政审批，行政服务中心农业窗口共受理8件，办结5件，退件3件，群众满意率100%。认真实施基层农技推广体系改革与建设补助项目，组织基层农技人员深入乡村、示范主体开展面对面指导服务。积极开展“12316”热线服务，落实专家值班制度，认真开展电话咨询、现场咨询，解答生产技术问题，加强12316农业科技信息自助服务，开展远程咨询、远程授课、农民自助点播农业节目等，及时发布公开安全生产、防灾减灾、组织机构建设等政府信息。认真开展“雨露计划”和新型职业农民培训工作，在14个乡镇（街道）开展了雨露计划培训，培训建档立卡贫困劳动力1143人（次）；开展新型职业农民培训15期，培训新型职业农民857人。认真开展规范性文件清理自查，清理规范性文件4件，其中保留3件，废止1件。认真开展农产品宣传推介，配合沙江镇组织成立霞浦蜜柚协会，举办第二届霞浦沙江蜜柚推介会，认真组织霞浦农（特）产品展销会，组织20家农业企业参展，加大农产品营销和品牌的宣传推介力度，拓展霞浦农产品市场。认真开展精神文明、计划生育、安全生产、综治、信访、村级农民技术员管理等各项工作，取得较好成效。

四、2017年决算收支总体情况

2017年农业局年初结转和结余2907.52万元，本年收入6491.42万元，本年支出5772.76万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3626.18万元。

（一）2017本年收入6491.42万元，比2016年决算数增加551.62万元，增长9.28％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入6239.62万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入44.73万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入207.07万元。

（二）2017本年支出5772.76万元，比2016年决算数增加  1183.7万元，增长25.79％，具体情况如下：

1. 基本支出1427.8万元。其中，人员支出953.92万元，公用支出473.88万元。

2. 项目支出4331.84万元。
3. 上缴上级支出13.12万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出5496.04万元，比上年决算数增加1378.13万元，增长33.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他统计信息事务支出6.3万元，较上年决算数增加6.3万元，增长100%。主要原因是上年没有该项支出。

（二）归口管理的行政单位离退休39.01万元，较上年决算数增加16.66万元，增长42.7%。主要原因是离退休人员死亡，丧葬补助费用增加。

（三）事业单位离退休5.34万元，较上年决算数减少16.54万元，下降75.59 %。主要原因是2017年畜牧集体兽医人员退休金功能科目变为事业运行。

（四）行政运行785.51万元，较上年决算数增加15.22万元，增长1.97%。主要原因是人员增加，工资费用增加。

（五）事业运行128.71万元，较上年决算数增加67.44万元，增110.07%。主要原因是2017年畜牧集体兽医人员退休金功能科目变为事业运行，良种场的医社保补贴增加。

（六）科技转化与推广服务266.84万元，较上年决算数减少81.51万元，降低23.39%。主要原因是项目支出减少。

（七）病虫害控制297.13万元，较上年决算数增加135.43万元，增长83.75%。主要原因是项目支出减少。

（八）农产品质量安全139.83万元，较上年决算数减少38.67万元，降低21.66%。主要原因是项目支出减少。

（九）执法监管73.22万元，较上年决算数增加10.03万元，增长15.87%。主要原因是动物检疫执法工作量增加，费用增加。

（十）统计监测与信息服务2.91万元，较上年决算数增加2.52万元，增长646.15%。主要原因是项目支出增加。

（十一）农业行业业务管理83万元，较上年决算数增加83万元，增长100%。主要原因是2016年没有该功能科目的支出。

（十二）农业结构调整补贴43.09万元，较上年决算数减少39.17万元，降低47.61%。主要原因是项目支出减少。

（十三）农业生产支持补贴2353.43万元，较上年决算数增加353.42万元，增长17.67%。主要原因是耕地地力保护补贴项目支出增加。

（十四）农业组织化与产业化经营139万元，较上年决算数增加129万元，增长1290%。主要原因是项目支出增加。

（十五）农村公益事业2.2万元，较上年决算数增加1.32万元，增长150%。主要原因是项目支出增加。

（十六）农业资源保护修复与利用108.4万元，较上年决算数减少19.84万元，降低15.47%。主要原因是项目支出减少。

（十七）其他农业支出915.31万元，较上年决算数增加696.69万元，增长318.67%。主要原因是项目支出增加，耕地开发专项支出功能科目的转为其他农业支出。

（十八）生产发展71.73万元，较上年决算数增加71.73万元，增长100%。主要原因是2016年没有该功能科目支出。

（十九）其他扶贫支出33.5万元，较上年决算数增加33.5万元，增长100%。主要原因是2016年没有该功能科目支出。

（二十）购房补贴1.57万元，较上年决算数增加1.57万元，增长100%。主要原因是2016年没有该功能科目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出3.48万元，比上年决算数减少178.08万元，下降98.08 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出3.48万元，较上年决算数减少18.04万元，下降83.82%。主要原因是农民运动会支出减少。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1207.02万元，其中：

（一）人员经费953.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金、购房补贴。

（二）公用经费253.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款10.66万元，同比下降57.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:2017年没有公务出国（境）费用。
    （二）公务用车购置及运行费6.92万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费6.92万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降53.33%，主要是:严格控制公务用车支出。
　　（三）公务接待费3.75万元。主要用于业务等方面的接待活动，累计接待46批次、接待总人数312。与上年相比, 公务接待费支出下降59.56%，主要是:严格控制公务接待支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出253.1万元，比上年决算数减少19.34%，主要是:三公经费下降。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购货物支出119.69万元。其中：政府采购货物支出119.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

    按照《关于开展财政支出项目绩效评价工作的通知》霞财绩效〔2018〕3号要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。我局2017年县级财政项目支出绩效自评报告具体内容详见附件4-11。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

4-11  2017年县级财政项目支出绩效自评报告