附表3

2019年度农业局部门预算说明

目     录

第一部分、部门概况...........................................................................1

一、部门主要职责...........................................................................1 

二、部门预算单位构成...........................................................................4    

三、部门主要工作任务...............................................................................5     

四、预算收支总体情况...............................................................................7      

五、一般公共预算拨款支出情况......................................................................8

六、政府性基金预算拨款支出情况.................................................................9

七、财政拨款预算基本支出情况.......................................................................9

八、一般公共预算“三公”经费支出情况......................................................10

九、其他重要事项说明.....................................................................................10

十、名词解释.....................................................................................................11

第二部分、2019年度部门预算表................................................................. 14

一、2019年度收支预算总表.............................................................................14

二、2019年度收入预算总表...........................................................................15

三、2019年度支出预算总表.........................................................................16

四、2019年度财政拨款收支预算总表..........................................................17

五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表.............................................18

六、2019年度政府性基金拨款支出预算表.................................................19

七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表......................................20

八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表...............................21

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表................................22

2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

农业局的主要职责是：(一)贯彻执行国家、省、市有关农业的法律法规和规章政策，拟订全县农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。

(二)负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设和发展；管理农业和农村经济信息，负责农业和农村经济信息体系建设和服务。

(三)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(四)负责拟订农业产业化经营的政策措施并组织实施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，培育、保护和发展农产品品牌。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定与检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施。负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

(七)负责农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物）的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；参与实施农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

(九)组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

(十)拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含水生动植物物种）。

(十一)研究拟订农垦发展政策，指导全县农垦系统深化改革；组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作；负责拟订全县南亚热带作物发展规划并组织实施，指导其农业资源的保护和开发利用。

(十二)承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订对台农业合作的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业局包括1个机关行政处（科）室及16个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农业局部门主要任务是：以实施乡村振兴战略为抓手，全面推进农业农村发展，努力实现农牧业产值比增3%以上、农民人均可支配收入比增10%以上，为打造“六个霞浦”做出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

㈠着力巩固提升粮食产能。加大力度引导、扶持发展粮食规模经营，稳定粮食播种面积和产量。大力实施粮食产能区、粮食绿色高产高效创建、山垅田复垦改造等项目。

㈡着力推进农业结构调整。大力开展优质农产品生产基地建设，推进优质农业、品牌农业发展。以畜禽污染减排、农药化肥施用量零增长行动为抓手，着力发展生态农业。大力推进“互联网+现代农业”，促进智慧农业发展。

㈢着力实施现代农业发展项目。抓好省级农民创业示范基地项目建设，稳步推进山地农业开发示范基地建设，切实抓好东冲半岛现代农业观光带、牙城渡头现代休闲农业观光园、崇儒溪边千亩高优农业示范园等园区建设，大力发展设施农业，积极组织申报“三品一标”认证。

㈣着力示范推广农业“五新”。积极组织推广水稻、甘薯、蔬菜、水果等优新品种，积极推广测土配方施肥、病虫专业化防治、果树套袋等高优新技术，组织推广商品有机肥等新肥料和甲维盐等新农药，建立农业“五新”展示区和示范片，促进农业“五新”推广。

㈤着力加强农产品质量安全监管。继续开展“餐桌污染”治理、农产品质量安全专项整治、动物及其产品检疫和打击私屠滥宰等违法犯罪行为专项整治活动，完成省市下达的农产品农残快检、检打联动等农产品监测任务。加强农资监管平台和农产品质量安全可追溯平台管理，确保农产品质量安全。

㈥着力开展动植物疫病防控。加强重大动物疫病防控工作，确保全年禽流感、口蹄疫两种强制畜禽重大疫病免疫率达100%，加强强制免疫病种群体监测，提高免疫质量，确保全县不发生重大动物疫情。加强农作物病虫害防控，认真开展农作物主要病虫害的预测预报和防治指导工作，加大柑橘黄龙病等检疫性病虫害监控，减少病虫害损失。

㈦着力开展农村经济经营管理工作。加强农村“三资”监管工作，开展农村集体财务专项审计，健全集体经济组织财务管理制度。加强乡镇农村土地流转服务中心建设，完善流转信息平台，推进农村土地流转，促进适度规模经营。加强新型农业经营主体培育与发展，重点加强农业专业合作社、家庭农场的规范化建设。稳步推进农村集体产权制度改革，保障农民财产权益，壮大集体经济。

㈧着力推进乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，大力发展特色现代农业，大力开展农业污染治理，大力开展农业品牌建设，大力推进农产品营销，努力提高农业效益和农民收入，全面完成县委、县政府提出的乡村振兴计划任务。

㈨着力提升农业服务水平。加强干部职工思想教育，进一步落实意识形态工作责任制。加强机关作风建设，提高服务农业水平。加强农技队伍建设，提高农业科技服务能力。加强12316热线服务和农业科技培训，促进农业科技推广。加大扫黑除恶工作力度，推动专项斗争向纵深发展。同时大力开展农资打假专项行动，强化农资产品市场监督，维护农资市场秩序，认真查处农民反映的农资产品质量问题，维护农民的合法权益。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农业局部门收入预算为1259.28万元，比上年增加8.66万元，主要原因是定额公用经费增加。其中：一般公共预算拨款1244.44万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入14.84万元。相应安排支出预算1244.44万元，比上年增加10.47万元，其中：人员支出735.93万元，对个人和家庭补助支出25万元，公用支出129.6万元，项目支出353.93万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1244.44万元，比上年增加10.47万元，主要原因是遗属补助、离退休人员其他支出、公用经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）归口管理的行政单位离退休8.44万元。主要用于发放退休人员其他支出。

（二）行政运行233.53万元。主要用于工资福利、商品和福利支出、对个人和家庭补助支出、畜牧补助、农业执法工作经费、农技补助工作经费、三资监管工作经费、防疫、减负工作经费、农民体育协会工作经费等。

（三）事业运行627.18万元。主要用于工资福利、商品和福利支出、对个人和家庭补助支出、良种场医保和社保及遗属补助支出。

（四）科技转化与推广服务16.8 万元。主要用于种植技术员工资。

（五）病虫害控制121.88万元。主要用于动物防疫员工资、重大动疫病预防、病死猪无害化处理、病死猪无害化处理现场确认经费。

（六）农产品质量安全30万元。主要用于农产品质量安全监管、农产品质量检测。

（七）执法监管75.5万元。主要用于区划办工作经费、动物检疫经费。

（八）农业生产支持补贴95.85万元。主要用于农户水稻种植保险补贴、畜禽保险补贴。

（九）其他农业支出35.26万元。主要用于土地承包纠纷仲裁工作经费、农村集体产权改革工作经费；耕地质量保护与提升、耕地质量监测网络建设、粮食产能区建设、粮食生产保护补贴、粮食大户、粮食生产全程社会化服务、粮食安全行政经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出890.51万元，其中：

（一）人员经费760.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费129.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。0团组及0人次出国（境）。与上年持平。 

（二）公务接待费
　 2019年预算安排9万元。主要用于业务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降13%，主要原因是:严格控制三公开支，公务活动减少。

（三）公务用车购置及运行费
　 2019年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降33%，主要原因是:严格控制三公开支，公务活动减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农业局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出123.78万元，比2018年增加21.37万元，主要原因是机构合并工作量增加，工作经费增加。

（二）政府采购情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农业局部门政府采购预算总额257.2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额244.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农业局部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农业局部门无部门业务费绩效目标，共设置专项资金绩效目标12个，涉及财政拨款资金353.93万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

3-13 2019年度整体绩效目标表