目  录

第一部分、部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位构成

    三、部门主要工作任务

    四、预算收支总体情况

    五、一般公共预算拨款支出情况

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    七、财政拨款预算基本支出情况

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    九、其他重要事项说明

    十、名词解释

第二部分、2019年度部门预算表

    一、2019年度收支预算总表

    二、2019年度收入预算总表

    三、2019年度支出预算总表

    四、2019年度财政拨款收支预算总表

    五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表

    六、2019年度政府性基金拨款支出预算表

    七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

    八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、2019年度部门业务费绩效目标表 

    第一部分、部门概况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网茶业管理局部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

茶业管理局部门的主要职责是：理顺、协调茶叶管理部门与其他部门的关系，加强对茶叶全行业管理。

（一）制定茶业行业总体规划，实行行业管理；

（二）负责全县茶叶生产，加工技术的培训和推广工作；

（三）负责茶叶有关市场信息的收集，处理与应用；

（四）负责全县茶业项目的筛选，储备，转报及项目实施过程中的指导和监督工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，茶业管理局部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，茶业管理局部门主要任务是：稳住10.5万亩茶园面积，年完成毛茶总产量8500吨，完成产值4.85亿元。努力发展无公害、绿色食品、有机茶基地。大力推进“三品一标”进程，积极争取省着名商标、市知名商标，努力新增SC认证许可企业。积极培育壮大龙头企业，发挥龙头企业的示范、引导、辐射作用。转换品牌创建思路，重点做好“霞浦元宵茶”公共品牌打造工作。组织茶企积极参加茶叶展销会、推介会、茶博会进行宣传推介。抓好茶叶质量安全，积极推进全县茶叶“一品一码”录入工作，全过程追溯体系建设，源头赋码，标识销售，使茶叶有了“身份证”。按中央、省市、县委、县政府决策部署，全面推进乡村振兴战略，做大做强霞茶产业，着力抓好特色茶业产业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全方位打造品牌

全力打造“霞浦元宵茶”公共品牌，提升品牌知名度和影响力，力争全县做到品牌统一，资源共享，市场有位，让“霞浦元宵茶”作为霞浦一张响亮名片。一是聘请专业具有影响力文化传媒公司拍摄“霞浦茶叶专题宣传片”；二是组织茶企参加福州、济南、杭州等全国各地大型茶叶博览会，并做品牌专场推介会；三是积极组织我县茶企业参加各类名优茶评选活动，提高霞茶知名度；四是继续运行“霞浦茶业”微信公众号（服务号）；五是继续在盐田—霞浦高速路葫芦门段T牌广告；六是通过赞助一些文化、体育等赛事进行宣传推介品牌。

（二）抓好茶叶质量安全

为全面推进茶业绿色发展，实现质量兴茶、品牌强茶，县茶业管理局下发了《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网茶业管理局关于贯彻落实绿色发展质量兴茶八条措施的发展意见》（霞茶综[2018]16号）。一是2018年全县20多家茶叶生产主体实行了产品“一品一码”，全过程追溯体系建设，源头赋码，标识销售。2019年，除抓好原有企业“一品一码”体系建设外，继续鼓励督促其他企业实行“一品一码”追溯体系；二是积极配合省农业厅开展农产品质量安全“检打联动”及例行监测工作，确保全县茶叶质量安全。

（三）技术零距离服务群众

围绕茶产业发展的自身特点，积极创新技术服务方式，解决联系服务群众“零距离”问题，一是加大茶叶科技创新力度，技术推广力度。注重专业技术人才的培养和引进，特别注重茶业从业人员培训工作，不断壮大茶叶人才队伍。同时积极推进省、市、县三级科技特派员工作；二是举办365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网开茶节暨第八届“元宵茶”加工技能竞赛，通过竞赛达到了切磋技艺，互相沟通交流，提升公共品牌元宵茶知名度的目的。

（四）抓好落实县惠农政策

根据霞政[2012]110号文件精神，对农户、茶叶专业合作社、茶叶企业改造、垦复旧茶园，按生态茶园建设标准进行园改、树改，实施农业“五新”技术，茶叶种植户连片5亩，公司（厂场）连片30亩以上，每亩补贴400元。县委、县政府这一惠民政策已连续执行了六年。2019年继续做好2018年这一惠农政策的落实。

（五）做大做强霞浦茶产业

茶业是我县特色和优势产业，在发展农村经济、增加农民收入中起着重要作用。一是建议县委、县政府出台《关于进一步推动茶产业持续发展的意见》，做大做强茶产业；二是做好茶叶绿色防控项目，化肥减量、有机肥替代化肥项目，土壤培肥、种质资源保护项目等项目工作。借助现代茶叶产业重点项目，切实推进我县茶业供给侧结构性改革，不断提升茶叶特色现代茶业发展水平，力争2019年实施现代茶叶产业重点项目。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，茶业管理局部门收入预算为194.39万元，比上年增加3.88万元，主要原因是人员工资增加、公用经费增加。其中：一般公共预算拨款179.39万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入15万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算175.75万元，比上年增加3.64万元，其中：人员支出105.34万元，对个人和家庭补助支出6.36万元，公用支出32.73万元，项目支出34.96万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出179.39万元，比上年增加3.88万元，主要原因是人员工资增加、公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）事业单位离退休3.11万元。主要用于离退休和遗属生活补助支出。

（二）行政运行141.32万元。主要用于职工工资支出及商品和服务支出。

（三）科技转化与推广服务34.96万元。主要用于农民技术员补助津贴支出及品牌宣传经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出144.43万元，其中：

（一）人员经费105.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排2万元。主要用于省、市局领导检查、指导工作、兄弟县市茶业部门交流工作及客商投资事宜等方面的等方面的接待活动。与上年相比支出下降20%，主要原因是: 严格按照上级指示，加强公务接待费管理。

（三）公务用车购置及运行费
  2019年预算安排0万元，主要原因是无公务用车。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年茶业管理局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出141.32万元，比2018年减少6.24万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019年茶业管理局部门政府采购预算总额4.88万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，县茶业管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年茶业管理局部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金34.96万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表