附表3

　　目录

　　第一部分、部门概况........................................................................2  

　　一、部门主要职责..........................................................................2  

　　二、部门预算单位构成......................................................................3  

　　三、部门主要工作任务......................................................................3  

　　四、预算收支总体情况.......................................................................4  

　　五、一般公共预算拨款支出情况................................................................4  

　　六、政府性基金预算拨款支出情况.........................................................5  

　　七、财政拨款预算基本支出情况..............................................................5  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况................................................6  

　　九、其他重要事项说明..................................................................6  

　　十、名词解释............................................................................7  

　　第二部分、2019年度部门预算表...........................................................8  

　　一、2019年度收支预算总表...........................................................9  

　　二、2019年度收入预算总表.............................................................10  

　　三、2019年度支出预算总表.........................................................11  

　　四、2019年度财政拨款收支预算总表....................................................12  

　　五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表..............................................13  

　　六、2019年度政府性基金拨款支出预算表...............................................14  

　　七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表.......................................15  

　　八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表...............................16  

　　九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表................................17

　　2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网扶贫办部门预算说明

　　　　　　2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　扶贫部门的主要职责是：扶贫办的主要职责是：承担县扶贫开发领导小组的日常工作，宣传贯彻省、市关于扶贫工作的方针、政策、措施，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦奋斗精神，完成扶贫工作任务；开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作的经验，拟定全县扶贫工作的政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手；认真执行国家和省扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金的使用分配方案，监督检查扶贫资金的使用情况；管理扶贫项目，与财政、计划、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的立项审批工作，配合审计，监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；与社会各界建立广泛联系，动员行政机关、企事业单位，社会团体积极参与扶贫，做好协调服务工作；根据国家扶持贫困的标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作；做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产力水平，以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平，加快科学技术的推广应用。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网扶贫办部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，扶贫部门主要任务是：宣传贯彻党中央、国务院、省、市关于扶贫工作的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦奋斗精神，完成扶贫工作任务；开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作的经验，传播信息、交流经验，拟定全县扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）整村推进扶贫工作。

　　（二）扶贫搬迁造福工程危房改造建设。

　　（三）贫困农户自立增收工程实施。

　　（四）全面推进精准扶贫工作，切实加强对贫困农户的帮扶。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网扶贫办部门收入预算为1568.95万元，比上年减少104.52万元，主要原因是本年造福工程建档立卡贫困户、示范点基础设施配套补助、灾后恢复等减少。其中：一般公共预算拨款1568.95万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1568.95万元，比减少104.52万元，其中：人员支出61.15万元，对个人和家庭补助支出1.9万元，公用支出23.9万元，项目支出1482万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出1568.95万元，比上年减少104.52万元，主要原因是本年造福工程建档立卡贫困户、示范点基础设施配套补助、灾后恢复等减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2080501（归口管理的行政单位离退休）0.24万元。主要用于离退休人员的高龄补贴支出。

　　（二）2130501（行政运行）70.29万元。主要用于在职人员工资福利、电话费、公务交通补贴、公用经费、工会经费、遗属补助、扶贫专项工作经费等支出。

　　（三）2130505（生产发展）280万元。主要用于建档立卡贫困村、网底工程支出。

　　（四）2130599（其他扶贫支出）1202万元。主要用于建档立卡贫困户学生就学、大病救助、城乡医疗保险、慢性病医疗补助、女性安康保险支出。

　　（五）2130550（扶贫事业机构）16.42万元。主要用于在职人员工资福利、公用经费、工会经费支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出1568.95万元，其中：

　　（一）人员经费63.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费1505.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2019年预算安排0万元。与上年持平。

　　（二）公务接待费　　2019年预算安排3万元。主要用于扶贫工作等方面的接待活动。与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:本年公务用车运行费预算安排取消。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.9万元，比2018年减少2.04万元，主要原因是公务用车运行费减少。

　　（二）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2018年底，部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网扶贫办部门共设置绩效目标7个，涉及财政拨款资金1482万元。

　　十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2019年度收支预算总表

　　3-2 2019年度收入预算总表

　　3-3 2019年度支出预算总表

　　3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

　　3-12-1 2019年度专项资金绩效目标表

　　3-12-2 2019年度专项资金绩效目标表

  3-12-3 2019年度专项资金绩效目标表

　　3-12-4 2019年度专项资金绩效目标表

　　3-12-5 2019年度专项资金绩效目标表

　　3-12-6 2019年度专项资金绩效目标表

　　3-12-7 2019年度专项资金绩效目标表

　　3-13 2019年度部门整体支出绩效目标表