2018年部门预算经省(市、县、区)××届人大×次会议审议通过，现将我单位××年部门预算说明如下:

部门主要职责

就业中心的主要职责是：规范劳动就业管理、培育和发展劳动市场、就业培训、失业保险、劳动就业（包括劳务输出）职工人才交流。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，就业中心目前设有主任室、副主任室、综合室、劳动就业服务窗口，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，就业中心主要任务是：1、序时推进就业工作目标落实；2、抓实创业培训工作；3、抓好就业专项活动；4、做实职业技能培训、推进农村劳动力转移就业；5、强化服务体系建设、切实提高就业服务能力；6、积极落实创业带动就业工作的新要求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把创业促进就业作为就业工作的“重中之重”和亮点来抓，大力开展创业培训，完善创业工作体系、提升创业培训质量上下功夫，做好创业培训后续跟踪服务工作，把我县创业培训工作品牌做亮。

（二）按照省2018年公共就业服务专项活动的通知要求，加强公共就业服务工作统筹规划，联合有关部门、团体，积极开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等系列服务活动，举办招聘会，为各类求职人员提供就业服务。

（三）进一步确立抓就业先抓培训的观念，加快建立协调合作、统筹推进的一体化培训与就业机制，抓好各类职业技能和就业培训，提高劳动者技能水平。

（四）进一步加强人力资源市场信息网络建设，根据省市劳动保障工作要求，努力提高就业工作信息化水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,就业中心收入预算为87.91万元，比上年增加14.83万元，主要原因是定额公用经费提高、其他支出增加。其中：一般公共预算拨款87.91万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算87.91万元，比上年增加14.83万元，其中：人员支出57.08万元，对个人和家庭补助支出5.33万元，公用支出25.5万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出87.91万元，比上年增加14.83万元，主要原因是定额公用经费提高、其他支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）就业管理事务67.91万元。主要用于就业服务管理机构人员工资福利和日常公用经费的支出。

（二）社会保险经办机构20万元。主要用于商品服务支出的其他支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出87.91万元，其中：

（一）人员经费62.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费　　2018年预算安排0万元。与上年持平。（二）公务接待费　　2018年预算安排2.00万元。主要用于省市有关业务部门以及邻县业务工作往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.7%，主要原因是:贯彻落实“八项规定”严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行费　  2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2018年就业中心政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，本级及所属的预算单位共有车辆××辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表