2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城乡居民社会保险管理中心决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城乡居民社会保险管理中心2017年度部门决算的通知》（霞财社决〔2018〕4 号）及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城乡居民社会保险管理中心部门的主要职责是：

（一）在县人力资源和社会保障局领导和上级业务部门指导下开展工作。

（二）负责贯彻落实国家城乡居民养老保险的方针、政策、法律、法规，严格执行省、市、县居民保实施意见和规定。

（三）负责居民保的参保登记、基金征收、个人账户管理、待遇核算、社会化发放、业务统计、档案管理等经办业务工作。

（四）严格执行社会保险基金财务管理和会计核算制度，加强居民保基金管理，确保基金安全完整。

（五）加强干部、职工的政治思想教育和队伍建设。

（六）加强对乡镇、街道居民保经办工作的指导和管理，定期开展政策业务培训和检查督促工作。

（七）完成上级领导交办的其他工作

二、部门预算单位基本情况

城乡居民社会保险管理中心部门包括××个机关行政处室及××个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，城乡居民社会保险管理中心部门主要任务是：按照省、市、县工作部署和要求，在主管局指导下，认真贯彻执行有关养老保险政策，按要求完成各项工作任务，加强队伍建设。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好城乡居民续保缴费工作。

（二）做好城乡居民档案建设工作。

（三）做好城乡居民保养老金和被征地农民养老保障金发放工作

（四）做好政策宣传工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年城乡居民社会保险管理中心部门年初结转和结余  32.56万元，本年收入316.3万元，本年支出338.48万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余10.38万元。

（一）2017本年收入316.3万元，比2016年决算数增加  91.39万元，增长41％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 316.29 万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入0 万元。

3. 经营收入0 万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入 0.01 万元。

（二）2017本年支出338.48万元，比2016年决算数增加  111.97万元，增长49％，具体情况如下：

1. 基本支出338.48万元。其中，人员支出116.06万元，公用支出222.42万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出316.29万元，比2016年决算数增加91.39  万元，增长41  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员支出（项级科目）208.25万元，较2016年决算数增加34.13  万元，增长20 %。主要原因是新增1人及调增人员工资及五险一金。

（二）公用支出（项级科目）130.23万元，较2016年决算数增加77.83万元，增长148 %。主要原因是2017年新增项目全民参保75万元。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出0.66万元，同比下降56 %。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置  辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量  辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0 %。
  （三）公务接待费0.66万元。主要用于开展业务工作等方面的等方面的接待活动，累计接待15批次、接待总66人数。与2016年相比, 公务接待费支出下降56%，主要是:节约了各项开支。

八、项目绩效自评报告                                              

按照关于2018年度财政资金绩效管理覆盖率指标考核有关事项的通知》（霞财绩〔2017〕55号）要求，结合城乡居民保中心的职能，遵循重要性原则，选定城乡居民社会养老保险9368万元作为2017年财政支出绩效评价项目。中心高度重视绩效评价工作，通过收集调阅相关资料、核实情况，按评价指标分投入、产出与效益三个指标进行自评，将原先设定的绩效目标值和实际完成的绩效目标值进行比较，年度绩效目标超预期完成，项目自评97分，自评优秀等级。现将项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况                                          

（一）项目单位基本情况

1、单位主要职责：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城乡居民社会养老保险管理中心，隶属于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人力资源和社会保障局，为财政核拨经费的事业单位。中心成立于1993年9月，现有人员编制8人，主要负责城乡居民保的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、保险关系注销、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对乡镇事务所的业务经办工作进行指导和监督考核；负责被征地建设项目报批审查工作及被征地农民养老保障金发放工作；负责老农保转城乡居民保制度衔接过渡工作。

（二）项目基本情况

1、立项申报情况：已立项申报，项目名称城乡居民社会养老保险。

2、项目涉及范围：用于城乡居民社会养老保险基础养老金发放、缴费补贴费

3、主要内容和总体目标：该项目年度预算主要用于用于城乡居民社会养老保险基础养老金发放、缴费补贴费。总体目标为城乡居民社会养老保险机构正常运行，完善社会保障政策措施，提升经办管理服务水平，推动我县城乡居民保工作再上新台阶。                                                            

二、项目实施基本情况                                                

（一）项目组织管理情况

1、项目执行情况

我中心结合2017年县政府对县城乡居民保中心绩效考评方案和2017年工作计划，参考前三年各项业务指标的平均值、当年的数值、发展的趋势等等因素，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。新增参保人数4400人，参保率达100%；续保人数121008人，续保率达93.54%；待遇领取人数75387人，社会化发放率100%；档案归档229卷。

2、采取的纠偏相关措施

中心成立预算绩效工作领导小组，中心主任为组长，各业务骨干为成员，各成员负责包片乡镇的参保缴费等日常业务经办工作，财务人员负责协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

3、项目管理制度及执行情况

为保障项目目标的顺利完成，明确目标、落实责任，为具体项目实施制定了相应的项目质量要求和标准，项目实施有部署、有检查、有考核、有情况通报、有数据分析报告等，如福建省人社厅办公室每半年会对全省各县城乡居民保缴费发放情况进行通报，省城乡居民保中心每月会对全省各县城乡居民保缴费发放情况进行通报分析，县城乡居民保中心每月对各乡镇居民保工作完成情况进行通报等。开展绩效动态监控工作，及时收集每季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时精度执行，保证了年度目标任务按值按量或超额完成。

（二）项目财务管理状况

项目资金按照年度预算，总投入9368万元，实际支出9368万元，资金使用率98%，资金到位率100%。资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定，使用资金审批规范，手续完整。

三、项目绩效分析                                      

（一）项目绩效评价工作开展情况

1、选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价指标主要采用历史标准。

2、现场勘验、检查、核实的情况

预算绩效领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行检查，年度绩效目标总体情况良好，项目自评97分，自评等级优秀。 

（二）项目绩效目标完成情况

项目预算资金9368万元于2017年10月前到位，主要用于城乡居民社会养老保险基础养老金发放、缴费补贴费

，具体完成情况如下：

1、投入目标完成情况

（1）时效目标：资金到位率绩效目标值为10月底前到位100%，实际完成值为10月底前到位100%，目标值完成比例100%；

（2）成本目标：资金使用率绩效目标值为95%，实际完成值为98%，目标值完成比例98%。

2、产出与效益目标完成情况

（1）数量目标完成情况：新增参保人数绩效目标为4000人，实际完成值为4400人，目标值完成比例110%；续保人数绩效目标为12000人，实际完成值为121008人，目标值完成比例101%；待遇享受人数绩效目标为75000人，实际完成值为75387人，目标值完成比例101%；档案建档卷数绩效目标为220卷，实际完成值为229卷，目标值完成比例101%。

（2）质量目标完成情况：参保率参绩效目标为95%，实际完成值为100%，目标值完成比例103%；保险基金征缴率绩效目标为90%，实际完成值为93.54%，目标值完成比例93.54%；社会化发放率绩效目标为100%，实际完成值为100%，目标值完成比例100%；建档率绩效目标为100%，实际完成值为100%，目标值完成比例100%。

 3、效益目标完成情况

（1）经济效益目标：提高人民生活水平绩效目标值为提高人民生活水平，实际完成值为人民基本生活水平得到提高，60周岁以上到龄参保人员每月增加100元以上收入，目标值完成比例100%。

（2）社会效益目标：加快农村社会保障事业发展绩效目标值为加快农村社会保障事业发展，实际完成值为推动农村社会保障事业的发展，目标值完成比例100%。

（3）可持续影响目标：保险基金征缴增长率绩效目标值为大于等于1%，实际完成值为19%，目标值完成比例1%；享受社会保险人数增长率绩效目标值为大于等于5%，实际完成值为5%，目标值完成比例100%；

（4）服务对象满意度目标：满意度绩效目标值为90%，实际完成值98%，目标值完成比例109%。                               

（三）项目绩效分析

1、投入指标体系总计30分，自评得分30，其中

（1）时效情况方面总分4分，得分4分。项目实际实施月份未晚于计划月份。

（2）项目立项方面满分15分，得15分。绩效目标合理性，与项目绩效年度计划数相对应，与预算确定的项目资金额相匹配,得4分；绩效指标明确，将项目目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得4分；绩效指标完成率，完成100%，得4分；项目立项规范，按照规定的程序申请立项，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，得3分。

（3）资金落实方面满分11分，得11分。资金到位率100%，得3分；资金到位及时率100%，得4分；资金使用率100%，得4分，资金使用率105.47%。

2、过程指标体系总计30分，自评得分27分，其中

（1）业务管理方面满分9分，得9分。管理制度健全，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，得3分；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，业务档案齐全并及时归档，得3分；项目质量可控，具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的控制措施或手段保证质量，得3分。

（2）财务管理方面满分15分，得12分。管理制度健全性，未制定专门的项目资金管理办法，得0分；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，主要领导签字审批，得3分；固定资产由中心会计专门管理，得3分；固定资产利用率100%，得3分；项目资金安全，项目资金使用符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，得3分。

扣分原因：管理制度健全方面，无专门的项目资金管理办法，此项扣3分。

（3）会计信息管理方面满分6分，得6分。信息规范，相关会计核算规范，得3分；信息完整，会计核算相关资料完整，得3分。

3、产出与效益指标体系满分40分，得40分，其中

（1）产出数量方面满分14分，自评得14分。新增参保人数4400人大于前3年平均值（4000人），得3分；续保人数121008人大于当年应缴费人数12000人，得4分；待遇享受人数73863人大于当年应享受待遇人数预估数73500人，得4分；档案完成229卷数，得3分。

（2）产出质量方面满分14分，自评得14分。参保率大于95%，得3分；续保率大于90%，得4分；社会化发放率100%,得4分；档案建档率100%，得3分。

（3）项目收益方面满分12分，自评得12分。人民生活水平有显着提高，得3分；根据所属职能完成年度任务加快农村社会保障事业发展，3分；保险基金征缴增长率小于0，不得分；享受社保人数增长率大于5%，得2分；社会公众或服务对象满意度大于90%，得2分。

2017年度保险基金征缴总额1736万元大于上年度保费收缴总额1541万元，增值率增长，增幅达12%。得2分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、资金管理制度不够健全；

2、年初各项工作的开展都需要多个部门协调配合，但此项工作未得到相关部门的重视，数据提供进度迟缓。比如年初低保户、残疾对象、重点优抚对象、计生对象等特殊缴费对象的信息都需要各部门提供准确数据，未及时提供影响缴费档次变更和扣款工作。

3、各乡镇劳动保障事务所经办人员变换频繁，新进人员对业务经办流程不熟悉，影响工作进度和质量。

（二）项目改进措施

1、进一步健全资金管理制度，加强财务人员培训学习，提高财务人员业务水平。

2、强化组织管理，协调各部门加快提供特殊缴费对象名单，缩短办理时限，尽快完成参保缴费档次变更工作，让城乡居民社保工作得以顺利开展。

3、加强政策和业务培训，提升基层经办人员的素质和能力。                              

五、下一步改进工作的意见和建议               

对下一步改进工作的意见：单位对未完成的绩效目标，要找出原因分析改进，不适用的绩效目标要及时调整修改，总结经验，下一年度根据实际情况设定更有效更直观的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 公共财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表

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                         二0一八年八月六日