2022年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人力资源和社会保障局部门预算
附件1
2022年度
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人力资源和社会保障局
部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门主要职责……………………………………5
二、部门预算单位构成………………………………7
三、部门主要工作任务………………………………7
第二部分 2022年度部门预算表………………………9
一、收支预算总表…………………………………10
二、收入预算总表…………………………………11
三、支出预算总表…………………………………13
四、财政拨款收支预算总表………………………14
五、一般公共预算拨款支出预算表………………15
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………17
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……23
十一、部门专项资金管理清单目录………………24
第三部分 2022年度部门预算情况说明…………25
一、预算收支总体情况……………………………26
二、一般公共预算拨款支出情况…………………26
三、政府性基金预算拨款支出情况………………27
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………28
五、财政拨款预算基本支出情况…………………28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………28
七、预算绩效目标情况……………………………29
八、其他重要事项说明……………………………32
第四部分 名词解释………………………………34
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人力资源和社会保障局的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划组织实施。
（二）组织实施国家和省市人力资源和社会保障法律法规及规章，按照规定行使人力资源和社会保障的监督检查职权，履行《中华人民共和国劳动法》赋予的职责。
（三）拟定全县促进城乡就业的基本政策和措施，规划全县劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业规划和政策，组织实施再就业工程；规范职业介绍机构的管理工作；组织实施农村剩余劳动力开发就业，农村劳动力跨地区有序流动的政策和措施；按分工组织实施公民出境就业和境外公民入霞就业的管理政策。
（四）综合管理全县职业培训、职业技能鉴定、职业技术技能竞赛等职业技能开发工作。归口负责全县企业职工考核鉴定的组织实施工作；制定企业在职职工职业技能培训，失业人员、企业下岗职工再就业培训和就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的规划和管理规则；组织实施技师考评，职业技能竞赛的规则、政策和措施。
（五）建立劳动关系调整体系，组织实施全县劳动监察工作；组织实施劳动合同、集体合同制度；负责劳动合同鉴证，集体合同审核；指导行业和用人单位定员定额的制定和管理；组织实施用人单位职工档案管理；负责企业工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护等的管理监督实施。负责有关政策性安置和调配工作。
（六）综合管理全县劳动争议处理，开展劳动争议仲裁工作，组织实施劳动争议处理制度和劳动争议仲裁的规范管理，承担县劳动争议仲裁委员会日常工作。
（七）组织实施企业职工工资的宏观调控管理工作，拟定企业工资指导线和最低工资标准；建立并实施行业工资收入调节机制和国有企业经营者收入分配机制，审核县属国有企业工资总额与经济效益挂钩方案；建立并组织实施企业工资协商谈判制度。
（八）管理全县社会保险工作，拟定全县养老、失业、工伤、生育、以及遗属等社会保险的基本政策和基本标准并组织实施和监督检查；负责组织实施医疗保险制度；组织实施机关、企事业单位和社会团体补充养老保险、补充医疗保险的政策，审核认定有关机构承办补充社会保险业务的资格。
（九）贯彻实施社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策，对社会保险基金管理实施行政监督；规范社会保险经办机构的管理规划，组织实施基金运营机构的资格认定；制定社会保险服务体系建设规划并组织实施。
（十）综合管理全县企业职工的工伤认定工作和全县劳动能力鉴定工作。
（十一）综合管理事业单位工资福利工作；综合管理事业单位人员和工勤人员；综合管理政府奖励表彰惩戒工作；贯彻落实军转干部安置政策。
（十二）指导乡镇、社区劳动和社会保障机构的业务工作。
（十三）办理县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人力资源和社会保障局包括11个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人力资源和社会保障局 |
财政拨款 |
14 |
|
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网劳动保障监察大队 |
财政拨款 |
4 |
|
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人事人才公共服务中心 |
财政拨款 |
3 |
|
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人事考试培训中心 |
财政拨款 |
4 |
|
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人事争议仲裁院 |
财政拨款 |
4 |
三、部门主要工作任务
2022年，县人社局主要任务是：领会习近平新时代中国特色社会主义思想。党的十九大、十九届六中全会精神，牢牢把握“民生为本、服务为先”工作主线，积极实施就业创业战略，不断健全社会保障体系，着力推进人才优先发展，深入发展和谐劳动关系，提升基本公共服务水平，凝心聚力、继往开来，以扎实的工作成效为霞浦实现追赶跨越发展提供坚实的保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）全面推动实现更高质量的就业。积极贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针。努力在落实就业政策上有所突破、在职业技能培训上有所突破，在就业服务上有所突破，多措并举，努力促进和稳定就业。
（二）统筹推进城乡社会保障体系建设。强化社会保险扩面，提高社会保险参保率，进一步完善社会保险制度，巩固、提高城乡居民社会养老保险制度实施成果，做好提高城乡居民养老保险基础养老金调待工作和提高被征地农民养老保障金发放标准，为民办实事见成效。
（三）努力构建和谐稳定劳动关系。坚持把劳动者权益维护作为和谐发展的要事来抓，加强和改进执法服务，推动和谐劳动关系建立，推进社会和谐稳定。
第二部分
2022年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2022年度收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1214.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1214.43 |
|
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
1214.43 |
支出合计 |
1214.43 |
二、收入预算总表
|
2022年度收入预算总表 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
1214.43 |
1214.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
179.19 |
179.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
51.2 |
51.2 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
20 |
20 |
|
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|
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|
|
|
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|
2080108 |
信息化建设 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
|
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|
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|
2080110 |
劳动关系和维权 |
5 |
5 |
|
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|
|
|
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|
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|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.35 |
184.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出（执收经费） |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
56.59 |
56.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
571 |
571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
67.78 |
67.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
2022年度支出预算总表 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
1214.43 |
572.48 |
641.95 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
179.19 |
179.19 |
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
51.2 |
51.2 |
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
2080108 |
信息化建设 |
3.17 |
|
3.17 |
|
|
|
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.35 |
184.35 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出（执收经费） |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
56.59 |
56.59 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
571 |
|
571 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
67.78 |
|
67.78 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2022年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1214.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1214.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
1214.43 |
支出合计 |
1214.43 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2022年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
1214.43 |
572.48 |
641.95 |
|
|
2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
179.19 |
179.19 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
51.2 |
51.2 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
20 |
20 |
|
|
2080108 |
信息化建设 |
3.17 |
|
3.17 |
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
5 |
5 |
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
48.61 |
48.61 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.35 |
184.35 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出（执收经费） |
25.5 |
25.5 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.04 |
2.04 |
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
56.59 |
56.59 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
571 |
|
571 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
67.78 |
|
67.78 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2022年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
572.48 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
282.59 |
|
302 |
商品和服务支出 |
228.86 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.03 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
572.48 |
282.59 |
289.89 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
282.59 |
282.59 |
|
|
30101 |
基本工资 |
117.26 |
117.26 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.69 |
51.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.39 |
6.39 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
23.9 |
23.9 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.85 |
30.85 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.44 |
15.44 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.85 |
30.85 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.22 |
5.22 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
228.86 |
|
228.86 |
|
30201 |
办公费 |
31.96 |
|
31.96 |
|
30202 |
印刷费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.76 |
|
2.76 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3 |
|
3 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1 |
|
1 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
5.57 |
|
5.57 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.34 |
|
2.34 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
12.73 |
|
12.73 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
165.2 |
|
165.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.03 |
|
61.03 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.4 |
|
2.4 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
58.63 |
|
58.63 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3.5 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
3.5 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行费 |
0 |
十一、部门专项资金管理清单目录
|
2022年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。
第三部分
2022年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，县人社局收入预算为1214.43万元，比上年增加242.67万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1214.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。
相应安排支出预算1214.43万元，比上年增加242.67万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出572.48万元、项目支出641.95万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出1214.43万元，比上年增加242.67万元，增长24.97%，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2080101-行政运行（人力资源和社会保障管理事务）179.19万元。主要用于人员工资福利和日常公用经费的支出。
（二）2080105-劳动保障监察51.2万元。主要用于人员工资福利和日常公用经费的支出。
（三）2080107-社会保险业务管理事务20万元。主要用于商品和服务支出的其他支出。
（四）2080108-信息化建设3.17万元。主要用于项目支出。
（五）2080110-劳动关系和维权5万元。主要用于日常公用经费的支出
（六）2080112-劳动人事争议调解仲裁48.61万元。主要用于人员工资福利和日常公用经费的支出。
（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出184.35万元。主要用于人员工资福利和日常公用经费的支出。
（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出（执收经费）25.5万元。主要用于商品和服务支出的其他支出。
（九）2080501-行政单位离退休2.04万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。
（十）2080503-离退休人员管理机构56.59万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）2080799-其他就业补助支出571万元。主要用于项目支出。
（十二）2089999-其他社会保障和就业支出67.78万元。主要用于项目支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度一般公共预算拨款基本支出572.48万元，其中：
（一）人员经费282.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费289.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2022年预算安排3.5万元，与上年持平。主要原因是: 贯彻落实“八项规定”严格控制接待标准。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2022年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人力资源和社会保障局共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金641.95万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
|
2022绩效目标表 公务人员意外伤害保险 |
||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
67.78 |
||
|
财政拨款： |
67.78 |
|||
|
其他资金： |
0 |
|||
|
总体 目标 |
对我县符合条件的公务人员提供意外伤害保险保障 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参保人数 |
6778人 |
|
|
参保次数 |
≧1次 |
|||
|
质量指标 |
预算执行率 |
≧98% |
||
|
时效指标 |
申报审批情况 |
12月31日前 |
||
|
资金拨付时间 |
12月31日前 |
|||
|
实施期限 |
保险方案一年一定，协议续签三年 |
|||
|
成本指标 |
总保费 |
67.78万元 |
||
|
资金到位率 |
≧98% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
6778人 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
2022绩效目标表 促进就业工作专项补助经费 |
||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
471 |
||
|
财政拨款： |
471 |
|||
|
其他资金： |
0 |
|||
|
总体 目标 |
加大就业资金的投入，改善就业环境，扩大就业，切实为我县提高就业率和就业质量，稳定就业。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
就业见习补贴发放人数 |
≧15人 |
|
|
企业薪酬调查发放人数 |
≧15人 |
|||
|
质量指标 |
预算执行率 |
≧5% |
||
|
时效指标 |
申报审批情况 |
12月31日前 |
||
|
资金拨付时间 |
12月31日前 |
|||
|
成本指标 |
项目总经费 |
471万元 |
||
|
资金到位率 |
≧5% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶总人数 |
30人 |
|
|
帮扶总村（社区）数 |
10个 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
2022绩效目标表 高校毕业生自主创业扶持金 |
||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
100 |
||
|
财政拨款： |
100 |
|||
|
其他资金： |
0 |
|||
|
总体 目标 |
鼓励、补助我县未就业的高校毕业生自主创业，改善高校毕业生创业环境，畅通创业渠道，实现以创业带动就业，切实提高高校毕业生就业率和就业质量。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一次性开业补助 |
3000元 |
|
|
生活补助 |
300元/月 |
|||
|
场租补助 |
≦500元/月 |
|||
|
质量指标 |
发放补助率 |
≧80% |
||
|
时效指标 |
申报审批情况 |
12月31日前 |
||
|
资金拨付时间 |
12月31日前 |
|||
|
成本指标 |
资金到位率 |
≧10% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供岗位数 |
≧10个 |
|
|
受益人数 |
≧3人 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受服务对象满意度 |
≧90% |
|
|
2022绩效目标表 村级便民信息化平台建设 |
||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
3.17 |
||
|
财政拨款： |
3.17 |
|||
|
其他资金： |
0 |
|||
|
总体 目标 |
验收村级便民信息化平台建设项目 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
平台建设点个数 |
106个 |
|
|
设备正常运行数 |
≧300台 |
|||
|
质量指标 |
预算执行率 |
≧98% |
||
|
时效指标 |
申报审批情况 |
12月31日前 |
||
|
资金拨付时间 |
12月31日前 |
|||
|
实施期限 |
2022年10月 |
|||
|
成本指标 |
总费用 |
3.17万元 |
||
|
资金到位率 |
≧98% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益村个数 |
106个 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受服务对象满意度 |
≧90% |
|
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网劳动就业管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，县人社局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，县人社局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：×××用车0辆、×××用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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