2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局预算说明
霞移发[2015]18号
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2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下：
一、 部门主要职责
移民局的主要职责是：贯彻落实国家和省关于大中型水库移民工作的方针、政策和法律、法规；安排和使用库区基金、库区结余资金、库区统筹资金、库区后期扶持基金、库区应急资金、小型水库扶助基金；组织实施库区开发性生产、基础设施项目，按分工权限审批库区开发性生产、基础设施项目，按进度要求完成库区移民项目投资计划；承办县政府和省、市移民开发局交办的其它事项。
二、部门预算单位基本情况
库区移民开发局包括两个机关行政科室，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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库区移民开发局 |
公共预算财政拨款 |
5 |
3 |
三、部门主要工作任务
2015年，主要任务是：库区移民开发局主要任务是：在省、市移民部门的精心指导下，在县委、县政府的领导下，以改善库区民生为重点，采取有力措施，认真实施大中型水库移民后期扶持政策，切实维护库区和移民安置区的和谐稳定，保障和促进库区经济社会协调发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）完善移民人口管理。
（二）足额及时发放移民直补资金。
（三）加强扶持项目建设，基础设施不断完善。
（四）开展“温暖在库区、倾情为移民”慰问活动。
（五）开展市级环境整治试点村清理工作
（六）开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网大中型水库移民避险解困试点工作
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局收入预算为25.73万元，其中：当年财政拨款收入25.73万元。相应安排支出预算25.73万元，其中：人员支出13.98万元，对个人和家庭补助支出1.42万元，公用支出10.33万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出25.73万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）工资支出12.15万元。主要用于本单位职工工资福利支出。
（二）社会保障1.83万元。主要用于单位职工社会保险的缴纳支出。
（四）定额公用费用0.9万元。主要用于本单位的办公支出。
（五）交通费及电话费3.36万元。主要用于本单位职工差旅费及单位电话费支出。
（六）业务费、培训费6万元。主要用于本单位日常经费和职工的学习培训支出。
（七）工会经费0.07万元。主要用于工会支出。
（八）住房公积金1.42万元。主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为6.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2015年预算安排3.6万元。
（三）公务用车购置及运行费
2015年预算安排3万元。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、税收收入 |
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一、一般公共服务支出 |
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增值税 |
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其中：人大事务 |
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营业税 |
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其中：行政运行 |
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企业所得税 |
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一般行政管理事务 |
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企业所得税退税 |
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机关服务 |
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个人所得税 |
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人大会议 |
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资源税 |
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人大立法 |
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固定资产投资方向调节税 |
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人大监督 |
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城市维护建设税 |
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人大代表履职能力提升 |
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房产税 |
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代表工作 |
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印花税 |
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人大信访工作 |
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城镇土地使用税 |
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事业运行 |
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土地增值税 |
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其他人大事务支出 |
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车船税 |
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…… |
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耕地占用税 |
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…… |
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契税 |
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…… |
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烟叶税 |
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…… |
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其他税收收入 |
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…… |
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二、非税收入 |
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…… |
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专项收入 |
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…… |
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行政事业性收费收入 |
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…… |
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罚没收入 |
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…… |
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国有资本经营收入 |
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…… |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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…… |
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其他收入 |
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…… |
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廿一、其他支出 |
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其中：其他支出（款） |
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其中：其他支出（项） |
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收入合计 |
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支出合计 |
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债务收入 |
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国债还本支出 |
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财政部代理发行地方政府债券收入 |
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财政部代理发行地方政府债券还本 |
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转移性收入 |
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转移性支出 |
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上级补助收入 |
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补助下级支出 |
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返还性收入 |
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返还性支出 |
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一般性转移支付收入 |
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一般性转移支付支出 |
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专项转移支付收入 |
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专项转移支付支出 |
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地震灾后恢复重建补助收入 |
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地震灾后恢复重建补助支出 |
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省补助计划单列市收入 |
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上解上级支出 |
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下级上解收入 |
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债券转贷收入 |
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债券转贷支出 |
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转贷财政部代理发行地方政府债券收入 |
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转贷财政部代理发行地方政府债券支出 |
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上年结余收入 |
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增设预算周转金 |
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调入预算稳定调节基金 |
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安排预算稳定调节基金 |
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调入资金 |
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调出资金 |
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地震灾后恢复重建调入资金 |
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年终结余 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、农网还贷资金收入 |
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一、农网还贷资金支出 |
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二、山西省煤炭可持续发展基金收入 |
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二、山西省煤炭可持续发展基金支出 |
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三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
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三、民航机场管理建设费支出 |
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四、转让政府还贷道路收费权收入 |
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民航机场建设 |
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五、港口建设费收入 |
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空管系统建设 |
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六、散装水泥专项资金收入 |
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民航科教和信息 |
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七、新型墙体材料专项基金收入 |
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航线和机场补贴 |
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八、旅游发展基金收入 |
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其他民航机场管理费安排的支出 |
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九、文化事业建设费收入 |
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四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 |
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十、地方教育附加收入 |
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五、转让政府还贷道路收费权支出 |
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十一、国家电影事业发展专项资金收入 |
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六、港口建设费支出 |
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十二、新菜地开发建设基金收入 |
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港口设施 |
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十三、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
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航道建设和维护 |
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十四、育林基金收入 |
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航运保障系统建设 |
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十五、森林植被恢复费 |
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其他港口建设费安排的支出 |
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十六、地方水利建设基金收入 |
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七、散装水泥专项资金支出 |
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十七、南水北调工程基金收入 |
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八、新型墙体材料专项基金支出 |
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十八、残疾人就业保障金收入 |
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九、旅游发展基金支出 |
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十九、政府住房基金收入 |
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宣传促销 |
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二十、城市公用事业附加收入 |
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行业规划 |
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二十一、国有土地使用权出让收入 |
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旅游事业补助 |
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二十二、国有土地收益基金收入 |
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地方旅游开发项目补助 |
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二十三、农业土地开发资金收入 |
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其他旅游发展基金支出 |
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二十四、大中型水库库区基金收入 |
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十、文化事业建设费支出 |
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二十五、彩票公益金收入 |
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精神文明建设 |
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二十六、城市基础设施配套费收入 |
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人才培训教学 |
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二十七、小型水库移民扶助基金收入 |
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文化创作 |
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二十八、国有重大水利工程建设基金收入 |
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文化事业单位补助 |
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二十九、车辆通行费 |
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爱国主义教育基地 |
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三十、船舶港务费 |
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其他文化事业建设费安排的支出 |
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三十一、体育部门收费 |
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十一、地方教育附加支出 |
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三十二、贸促会收费 |
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十二、国家电影事业发展专项资金支出 |
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三十三、其他政府性基金收入 |
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资助国产影片放映 |
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资助城市影院 |
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资助少数民族电影译制 |
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其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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十三、新菜地开发建设基金支出 |
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十四、新增建设用地土地有偿使用费支出 |
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十五、育林基金支出 |
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十六、森林植被恢复费 |
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林地调查规划设计 |
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林地整理 |
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森林培育 |
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林业有害生物防治 |
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森林防火 |
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森林资源管护 |
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其他森林植被恢复费安排的支出 |
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十七、地方水利建设基金支出 |
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水利工程建设 |
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水利工程维护 |
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水土保持 |
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城市防洪 |
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其他地方水利建设基金支出 |
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十八、南水北调工程基金支出 |
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十九、残疾人就业保障金支出 |
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二十、政府住房基金支出 |
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二十一、城市公用事业附加支出 |
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二十二、国有土地使用权出让金支出 |
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二十三、国有土地收益基金支出 |
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二十四、农业土地开发资金支出 |
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二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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移民补助 |
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基础设施建设和经济发展 |
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其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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二十六、大中型水库库区基金支出 |
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二十七、三峡水库库区基金支出 |
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库区维护和管理 |
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二十八、彩票公益金支出 |
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用于社会福利的彩票公益金支出 |
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用于体育事业的彩票公益金支出 |
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用于教育事业的彩票公益金支出 |
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用于红十字事业的彩票公益金支出 |
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用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
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用于城市医疗救助的彩票公益金支出 |
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用于农村医疗救助的彩票公益金支出 |
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用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出 |
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用于文化事业的彩票公益金支出 |
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用于扶贫的彩票公益金支出 |
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用于法律援助的彩票公益金支出 |
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|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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二十九、城市基础设施配套费支出 |
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三十、小型水库移民扶助基金支出 |
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三十一、国有重大水利工程建设基金支出 |
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南水北调工程建设 |
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三峡工程后续工作 |
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地方重大水利工程建设 |
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其他重大水利工程建设基金支出 |
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三十二、车辆通行费支出 |
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三十三、船舶港务费支出 |
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三十四、无线电频率占用费安排的支出 |
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三十五、其他政府性基金支出 |
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收入合计 |
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支出合计 |
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转移性收入 |
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转移性支出 |
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政府性基金转移收入 |
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政府性基金转移支付 |
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地震灾后恢复重建补助收入 |
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地震灾后恢复重建补助支出 |
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上年结余收入 |
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调出资金 |
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调入资金 |
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年终结余 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目类别 |
2015年预算 |
支出项目类别 |
2014年预算 |
|
一、公共财政预算拨款 |
25.73 |
一、基本支出 |
25.73 |
|
省级公共财政预算拨款 |
|
人员支出 |
13.98 |
|
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
1.42 |
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中央财政转移支付补助 |
|
其中：离退休费 |
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二、基金预算财政拨款 |
|
公用支出 |
10.33 |
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省级基金预算拨款 |
|
其中：离退休公务费 |
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中央财政转移支付补助（基金） |
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二、项目支出 |
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三、财政代管资金拨款 |
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四、财政专户拨款 |
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五、单位结余结转资金 |
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六、单位其他收入 |
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收入总计 |
25.73 |
支出总计 |
25.73 |
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部门公共财政拨款支出预算表（表四） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
25.73 |
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
25.73 |
|
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2010350 |
事业运行 |
25.73 |
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|
…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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合计 |
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注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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部门政府性基金拨款支出预算表（表五） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
|
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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合计 |
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注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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“三公”经费财政拨款支出预算表（表六） |
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单位：万元 |
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项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
6.6 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
3.6 |
|
3、公务用车费 |
3 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
3 |
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（2）公务用车购置费 |
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