2015年水利局预算说明

2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第五次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

水利局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关水利工作的法律法规、规章和政策，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件；组织编制省、市、县政府确定的重要中小江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

负责保障水资源的合理开发利用, 负责水资源保护工作。

负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

负责节约用水工作。负责防治水土流失。

指导农村水利工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发，组织、指导江堤海堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、处理水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；按规定负责全县河流河道采砂规划工作，组织实施对河道采砂的监督、管理。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，水利局主要任务是：

 1、水库除险加固工程。计划投资1400万元，完成甘棠、鱼头岭、烂田湾、下洋城等10座病险水库除险加固。

    2、海堤除险加固工程。计划投资4392万元，完成江港、小京、小皓等9条总长5.981公里的海堤主体工程加固。

 3、中小河流治理重点县项目。计划实施：（1）柏洋乡项目区：拟综合整治河道长度6.2km；（2）沙江项目区：拟综合整治河道长度7.2km；（3）盐田项目区：拟综合整治河道长度5.5km。

    4、小型农田水利建设重点县项目。计划完成沙江镇、长春镇、下浒镇、北壁乡等四个乡镇项目建设任务，主要建设内容：（1）改造渠道长度75.76km，其中：沙江镇27.7km，长春镇17.44km，下浒镇12.66km（含北壁乡1.7km）；（2）整治引水坝24处，其中：沙江镇10处，长春镇2处，下浒镇12处（含北壁乡6处）；（3）排涝沟道改造3.04km，其中沙江镇1.82km，长春镇1.2km；（4）建设滴管工程2700亩，均在沙江镇。计划1-6月完成投资1700万元，完成主要建设任务，7-8月完成工程尾工和决算验收。

5、吴坑水库项目前期工作。2015年计划投资1500万元。工作进度目标完成365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网吴坑水库可研省发展和改革委员会的批复立项，完成吴坑水库工程的初步设计审查。

6、东冲半岛五座水库项目。争取2015年4月份动工建设大墘里水库。

7、城镇防洪排涝工程。规划实施县城区、下浒三屿区域等城镇防洪排涝工程建设。

8、独立入海河流防洪工程。以罗汉溪、杯溪、七都溪三大河流为主，结合重要的开发区、重要乡镇、重要村庄和农田保护区开展独立入海河流防洪工程建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,     水利局收入预算为384.22万元，其中：当年财政拨款收入    384.22万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算384.22万元，其中：人员支出209.47万元，对个人和家庭补助支出112.14万元，公用支出46.05万元，项目支出16.56万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出384.22万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2080502（事业单位离退休科目）85.44万元。主要用于离退休人员工资支出。

（二）2130301（行政运行科目）258.22万元。主要用于在职人员工资及日常办公经费支出。

（三）2130308(水利前期工作科目）24万元。主要用于水利工程前期推进经费支出。

（四）2130314（防汛科目）6万元,主要用于山洪灾害防治项目维护管护经费支出.

（三）2130317（水利技术推广科目）10.56万元,主要用于农民水利技术员津贴支出.

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费7万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2015年预算安排18万元。主要用于上级部门检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.5%，主要原因是:本年度水利工程项目仍较多。

（三）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。主要原因是: 本年度水利工程项目仍较多。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表