2015年三河管理处预算说明

2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

××部门的主要职责是：加强防洪工程设施建设，提高防洪工程防御洪水能力加强防洪防潮设施的维护与管理，保障国家、人民的生命和财产安全，促进经济建设持续、快速、健康发展的需要。

二、部门预算单位基本情况

三河管理处包括1个机关行政科室，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，三河管理处主要任务是：防汛调度，征收堤防工程维护管理费。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强防洪工程设施建设。

（二）加强河道维护管理，保持并做好河道河畅水清工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,     年度公共收入预算为366.76万元，其中：当年财政拨款收入  223.23万元，上年结转收入 143.53万元。相应安排支出预算 366.76  万元，其中：人员支出93.67   万元，对个人和家庭补助支出  7.97 万元，公用支出 229.51 万元，项目支出  35.61万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出  366.76万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）对个人和家庭的补助7.97 万元。主要用于离退休人员工资、住房公积金支出及遗嘱补助。

（二）人员支出323.18  万元。主要用于人员经费、日常办公经费支出以及堤防维修、维护，河道保洁及车辆支出等。

（三）项目支出35.61万元。主要用于专项工程维护管理。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为  6.53  万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 2.03万元，公务用车购置及运行费4.5  万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排0万元。

 （二）公务接待费

2015年预算安排2.03万元。主要用于上级领导工作检查及争取工程项目费用等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排4.5万元，其中：公务用车运行费4.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出车购。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表