2016年水利局预算说明

2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

• 部门主要职责

水利局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关水利工作的法律法规、规章和政策，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件；组织编制省、市、县政府确定的重要中小江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

负责保障水资源的合理开发利用, 负责水资源保护工作。

负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

负责节约用水工作。负责防治水土流失。

指导农村水利工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发，组织、指导江堤海堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、处理水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；按规定负责全县河流河道采砂规划工作，组织实施对河道采砂的监督、管理。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

水利局列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、2016年主要工作任务

1、防汛备汛工作。成立汛前检查工作组，对全县水利工程进行拉网式的检查。完成细化县乡村防洪防台风预案、山洪灾害防御预案等各类预案、重点工程度汛方案，落实水库大坝汛期防洪调度运用计划和水库抢险应急预案的修订。将各项防汛备汛工作落到实处。

2、万里安全生态水系项目。总投资1200万元，年度计划投资1000万元，实施牙城镇七都溪万里安全生态水系项目，治理河道10km。

3、农村水价综合改革项目。总投资750万元，年度计划投资750万元，对柏洋乡柏洋、洋里项目区的农田灌溉工程、农户用水计量、管护体系等进行完善。

4、海堤建设项目。总投资4629.27万元，年度计划投资2018.03万元，完成溪尾、碧仔头、水潮、大京、赤沙、延亭、留金、南澳里等8条海堤建设工程.

5、中小河流治理重点县项目。总投资29300万元，年度计划投资9000万元，综合整治河道12条共计56.42公里，即崇儒乡崇溪、牙城镇溪坪溪与东街头溪、长春镇长溪与长春溪、溪南镇蓝溪与龙潭溪、三沙镇与水门乡大龙溪及桐油溪、水门乡与松港街道青沃溪及涵头街河对溪南蓝溪、柏洋乡洋里溪、沙江镇水潮溪与八堡溪、盐田乡水头溪。

6、小型农田水利重点县项目。总投资2400万元，年度计划投资2400万元，实施溪南镇、盐田乡、松港街道、水门乡、松城街道等5个乡镇项目区，改造渠道77.94km，改造水源工程39处，建设高效节水灌溉工程0.235万亩，改造排水沟长度15.84km。

7、水闸加固项目。完成三赤、沙江、红屿、文武、坡头、海头等6座水闸除险加固。

8、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网大乾里水库工程。总投资5000万元，年度计划投资2000万元，新建小（一）型水库一座，库容111.2m3，解决下浒镇区居民饮水困难的突出问题。

9、农村安全饮水提高质增效项目。总投资2000万元，年度计划投资2000万元，拟在溪南镇溪南、台江新建一座覆盖供水人口4.6万的水厂，设计供水规模11000m3/d。

10、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网吴坑水库项目。总投资94830万元，年度计划投资1000万元，完成《吴坑水库移民安置规划报告》《项目建设社会稳定风险评估报告》、《项目可行性研究报告》审查等项目前期工作。

11、水库安全鉴定项目。完成七宝洋、大墓里、大坪、本溪洋、洋尾溪、东沃、坪园、周湾、法华、双福桥、洗马谭11座小（一）型水库安全鉴定工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年水利局收入预算412.32万元（含防汛办15万），其中：当年财政拨款收入412.32万元（含防汛办15万），上年结转收入0万元。相应安排支出预算412.32万元（含防汛办15万），其中：人员支出271.37万元，对个人和家庭补助支出41.22万元，公用支出20.17万元，项目支出79.56万元（含防汛办15万）。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出412.32万元（其中：防汛办15万），主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2080502（事业单位离退休科目）10.72万元。主要用于离休人员工资及其他支出。

（二）2130301（行政运行科目）327.04万元。主要用于在职人员工资、公用经费、公务用车、接待费用及住房公积金等支出。

（三）2130308（水利前期工作科目）24万元。主要用于年度水利工程勘察设计等前期支出。

（四）2130314（防汛科目）24万元（其中防汛办15万）。主要用于防汛办日常业务开支及山洪灾害项目维护支出。

（五）2130317（水利技术推广科目）10.56万元。主要用于乡镇农民水利技术员日常工程管护津贴支出。

（六）2130331（水资源费安排的支出科目）16万元。主要用于水资源管理系统建设项目支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元.

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.5万元，公务用车购置及运行费6.5万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费
　2016年预算安排15.5万元。主要用于上级部门工程项目前期及建设过程中的检查、工程完工后的验收等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排6.5万元，其中：公务用车运行费6.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

部门收支总表（表三）

部门公共财政拨款支出表（表四）

部门性基金财政拨款支出表（表五）

三公预算（表六）