附表3

2018年度水利局预算说明

2018年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第二次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

水利局的主要职责是：贯彻执行国家和省，市有关水利工作的法律法规、规章和政策，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件；组织编制省、市、县政府确定的重要中小江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

负责保障水资源的合理开发利用, 负责水资源保护工作。

负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

负责节约用水工作。负责防治水土流失。

指导农村水利工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发，组织、指导江堤海堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、处理水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；按规定负责全县河流河道采砂规划工作，组织实施对河道采砂的监督、管理。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利局将认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，把握党的十九大报告将水利摆在九大基础设施网络建设之首的发展机遇，按照市局工作部署，加大资金投入，做好水利“补短板、惠民生”工作，努力推进霞浦水利改革发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主要目标和保障措施

权试点，构建归属清晰、权责明确、监管有效的水利产权制度，对接调整后的水资源税费改革工作。三是构建“讲政治、有担当、能作为”的水利队伍，从严治党、关爱干部，凝聚队伍力量，开创水利工作新局面。

(二)五项措施：

1、主动靠前服务。创新监管体制，提供技术支撑。以县水利局常态化服务乡镇机制为渠道，由局分管领导和技术人员定人定岗对接服务乡镇业主单位，出谋划策，驻扎一线，提供技术支撑，破解项目建设中难点，力保水利工程建设顺利实施。

2、加快项目进度。坚持目标导向，迎难而上，千方百计抢抓进度，与乡镇业主紧密配合、合力攻坚，通过强化施工组织领导、一线督查推进等措施，全力推进工程建设。

3、推进前期工作。紧盯前置要件办理，加强与相关审批部门沟通，加快推进桐油溪水库、吴坑水库等项目前期，补齐水源工程、水闸、海堤和小山塘除险加固等惠民生薄弱短板，争取更多项目落地，充分发挥水利惠民生效益。

4、聚力推进“河长制”和“湖长制”等现代治水体系。以生态水系、水资源管理“三条红线”为主要抓手，推进智慧河长管理信息平台构建，加强监测、公告、督办等手段，全力实现“河畅、水清、岸绿、安全、生态”目标。

5.全力防汛抗旱减灾。坚持防汛防台与抗旱两手抓，科学调度，做好汛前检查，强化演练效果，提高实战水平，力保2018年安全度汛。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,水利局收入预算为921.21万元，比上年增加479.24万元，主要原因是水利项目增多。其中：一般公共预算拨款921.21万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算921.22万元，比上年增加479.24万元，其中：人员支出294.57万元，对个人和家庭补助支出18.09万元，公用支出81.45万元，项目支出381.56万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出921.22万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080502（事业单位离退休科目）10.52万元。主要用于离休人员工资及其他支出。

（二）2130301,2130322,2130306,2130306,2130309（行政运行科目及事业单位科目）521.57元。主要用于在职人员工资、公用经费、公务用车、接待费用及住房公积金等支出。

（三）2130314（防汛）134万元。（其中防汛办15万）。主要用于防汛办日常业务开支及山洪灾害项目维护支出。

（四）2130312（水质监测）10万元，主要用于水质监测中心日常维护经费。

（五）2130305（水利工程建设）50万元。主要用于溪西水库除险加固建设。

（六）2130316（农田水利）25万元。主要用于农田水利建设和小型水利工程管理体制改革工作。

（七）2130317（水利技术推广）10.56万元。主要用于乡镇农民水利技术员日常工程管护津贴支出。

（八）2130311（水资源节约管理与保护）152万元，主要用于河道专管员工资及河长办工作经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元.

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出539.66万元，其中：

（一）人员经费430.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费108.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费　　2018年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费　　2018年预算安排9.1万元。主要用于上级部门工程项目前期及建设过程中的检查、工程完工后的验收等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费　  2018年预算安排4.5万元，其中：公车运行费4.5万元，公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年水利局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出539.66万元。

（二）政府采购情况

2018年水利局政府采购预算总额27.32万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，水利局本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表