2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三河河道管理处预算说明

2018年部门预算经省(市、县、区)××届人大×次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

三河管理处的主要职责是：加强防洪工程设施建设，提高防洪工程防御洪水能力、加强防洪防潮设施的维护与管理，保障国家、人民和财产安全，促进经济建设持续、快速、健康发展的需要。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三河河道管理处设立1个机关行政科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，三河管理处主要任务是：防汛调度，征收堤防工程维护管理费。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强防洪工程设施建设。

（二）加强河道维护管理，保持并做好河道河畅水清工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三河管理处收入预算为176.03万元。其中：一般公共预算拨款176.03万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算176.03万元，比上年增加0.11万元，其中：人员支出37.73万元，对个人和家庭补助支出2.03万元，公用支出90.27万元，项目支出46万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出176.03万元包括：

（一）人员及公用支出128万元。主要用于工资福利及日常公用、业务支出。

（二）对个人和家庭的补助支出2.03万元。主要用于退休人员及遗属补助支出。

（三）河道清淤保洁项目支出46万元。主要用于堤防维修、河道维护、保洁管理及利埕水闸管理维护等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出130.3万元，其中：

（一）人员经费37.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费90.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出2.03万元。主要包括退休人员及遗属补助支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费　　2018年预算安排0万元。无因公出国（境）支出　

（二）公务接待费　　2018年预算安排1.5万元。主要用于工程技术交流及业务往来等方面的接待活动。无增长，与上年持平。（无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费　 2018年预算安排3.8万元，其中：公车运行费3.8万元，公车购置费0万元，无增长，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位2018年度无机关运行经费

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额9.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额9.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，三河管理处共有车辆3辆，一般公务用车1辆（已无法行驶报废中），其他用车2辆分别为防汛皮卡车、保洁车各1辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金46万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表