附表3

2019年度水利局预算说明

目     录

第一部分、部门概况................................................................................................................2

一、部门主要职责......................................................................................... . ............. . ......... 2

二、部门预算单位构成................................................................................................. .........3

三、部门主要工作任务.................................................................................................... .....3

四、预算收支总体情况...................................................................... .................6

五、一般公共预算拨款支出情况.......................................................................7

六、政府性基金预算拨款支出情况....................................................................8

七、财政拨款预算基本支出情况........................................................................8

八、一般公共预算“三公”经费支出情况........................................................9

九、其他重要事项说明.......................................................................................9

十、名词解释.....................................................................................................10

第二部分、2019年度部门预算表....................................................................12

一、2019年度收支预算总表.............................................................................13

二、2019年度收入预算总表...........................................................................14

三、2019年度支出预算总表...........................................................................15

四、2019年度财政拨款收支预算总表...........................................................16

五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表................................................17

六、2019年度政府性基金拨款支出预算表.............................................. ....18

七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表..................................... ..19

八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表................ ....... .......20

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表..................... ..... ....21

十、2019年度部门业务费绩效目标表 ..........................................................22

十一、2019年度专项资金绩效目标表 ..........................................................23

十二、2019年度部门整体支出绩效目标表.....................................................24

     2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

水利局的主要职责是：贯彻执行国家和省，市有关水利工作的法律法规、规章和政策，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件；组织编制省、市、县政府确定的重要中小江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

负责保障水资源的合理开发利用, 负责水资源保护工作。

负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

负责节约用水工作。负责防治水土流失。

指导农村水利工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发，组织、指导江堤海堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、处理水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；按规定负责全县河流河道采砂规划工作，组织实施对河道采砂的监督、管理。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，我县水利工作立足“早谋划、早部署”，以项目为抓手，紧扣“十三五”水利发展规划，做好水利“补短板、惠民生”工作，为我县实施乡村振兴战略和跨越赶超提供水资源安全和防洪安全两大保障。

（一）全力推进水利项目建设

年度计划总投资3.2633亿元，其中重大水利项目2.4406亿元，面上水利项目0.8227亿元。

一是万里安全生态水系项目

1、虎头溪安全生态水系。项目总投资1500万元，护岸生态柔化7公里、河滩生态恢复1公里。2、计划实施崇溪流域）和罗汉溪（松港段）安全生态水系。项目总投资3000万元，已组件上报省水利厅批复。

二是蓄水工程

1、城区供水备用水源桐油溪水库工程。项目总投资约15305万元，2019年计划完成投资1000万元。 2、吴坑水库工程。2019年继续开展移民安置征求意见和军事设施协调工作。

三是引调水工程

1、溪西水库主干渠岭下至北山里改造工程。项目总投资6668万元，2018年1月动工建设，2019年计划完成投资3000万元。2、杯溪引调水工程。该项目由宁德市三都澳新区建设工程指挥部牵头，目前流域规划修编报告和环评报告已基本完成，正开展田螺岗水库可研报告编制工作，目前已挂网招标。

四是流域综合整治工程

1、三河流域城区段河道综合整治工程。总投资3.35亿元，预计2019年完成建设，计划完成投资5000万元。2、罗汉溪流域城区段河道综合整治工程。总投资4.06亿元，2019年继续推进建设，计划完成投资8000万元。

五是城市内涝防治工程

下浒镇区内涝工程。项目总投资2906万元，2018年11月动工，2019年计划完成投资2906万元。

六是面上水利项目

1、三赤水闸除险加固项目。2018年9月动工建设，2019年计划完成727万元。2、文武、沙江、红屿三座水闸。申请列入2019年中央预算内投资计划。3、农村小流域治理工程包。2019年计划完成投资3000万元，溪南、下浒、崇儒、北壁、盐田等5个乡镇计划12月底动工。4、农村安全饮水巩固提升工程包。2019年计划完成投资2000万元，其中长春预计2018年12月动工。5、其他面上水利项目。2019年计划完成投资2500万元。

（二）持续推动水利体制改革

一是深入水利投融资改革。依托县水利投资有限公司平台，引导鼓励多元化社会资本投入水利工程，合理配置水资源，解决好水利建设的资金瓶颈问题。二是主动靠前服务基层。1、创新监管体制，紧紧围绕项目关键序时，强化督查，确保任务落到实处，形成压力传导机制。2、提供技术支撑，以县水利局常态化服务乡镇机制为渠道，由局分管领导和技术人员定人定岗对接服务乡镇业主单位，出谋划策，驻扎一线，提供技术服务。

（三）统筹兼顾重点工作

一是全力开展防汛抗旱减灾工作

1、早部署早检查。着手开展2019年汛前检查，及时摸排险情隐患。2、修预案明责任。修订防汛防台预案，做好堤防、水库防汛责任人名单调整和防汛应急物质储备。3、增投入保安全。抓紧水毁工程和冬春修水利修复，坚持防汛防台与抗旱两手抓，力保2019年安全度汛。

二是全力推进“河湖长制”实施

紧扣“河湖长制”等现代治水体系决策，以生态水系、水资源管理“三条红线”为主要抓手，推进智慧河长管理信息平台构建，推进入河排污口整治，加强河道巡查，加强监测、公告、督办等手段，全力实现“河畅、水清、岸绿、安全、生态”目标。

三是全力提升队伍建设

1、加强队伍自身建设，增强战斗力、执行力。局党组将切实履行全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，树正气，正风纪。2、强化学习，增强“四个”意识。学习贯彻宣传党的十九大精神和进一步兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮，指导实践，推进工作。3、持续推进党建、综治平安、扫黑除恶专项斗争、意识形态、精准扶贫、安全生产、精神文明、法制建设等各项工作，努力开创水利发展新局面。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,水利局收入预算为1724.83万元，比上年增加803.62万元，主要原因是水利项目增多，还新增了项目还本400万元。其中：一般公共预算拨款1724.83万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1724.83万元，比上年增加803.62万元，其中：人员支出440.12万元，对个人和家庭补助支出17.53万元，公用支出141.8万元，项目支出1125.36万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1724.83万元，比上年增长803.62万元，主要原因是水利项目增多，还新增了项目还本400万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501,2080502（事业单位离退休科目）10.96万元。主要用于离休人员工资及其他支出。

(二）2130301,2130310,2130322,2130306, 2130309（行政运行科目及事业单位科目）599.45元。主要用于在职人员工资、公用经费、公务用车、接待费用及住房公积金等支出。

（三）2130314（防汛）599.47万元。（其中防汛办15万）。主要用于防汛办日常业务开支及山洪灾害项目维护支出。

（四）2130312（水质监测）10万元，主要用于水质监测中心日常维护经费。

（五）2130305（水利工程建设）450万元。主要用于溪西水库除险加固建设,及大乾里水库项目还本。

（六）2130316（农田水利）455万元。主要用于农田水利建设和小型水利工程管理体制改革工作。

（七）2130317（水利技术推广）10.56万元。主要用于乡镇农民水利技术员日常工程管护津贴支出。

（八）2130311（水资源节约管理与保护）37.29万元，主要用于水资源征收工资及工作经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元。与上年持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出599.47万元，其中：

（一）人员经费457.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费114.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降0%。（与上年持平）

　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排9万元。主要用于上级部门工程项目前期及建设过程中的检查、工程完工后的验收等方面的接待活动。与上年相比支出下降1%，原因是接待减少。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降33%，原因是公务用车上交平台。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年水利局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出599.47万元，比上年增加59.81万元，主要原因是工资提高。

（二）政府采购情况

2019年水利局政府采购预算总额27.73万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，水利局本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，（已收回平台）一般执法执勤用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2019年水利部门共设置绩效目标22个，涉及财政拨款资金1724.8万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

3-13 2019年度部门整体支出绩效目标表