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2022年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利局部门预算

来源:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利局发布时间: 2022-01-14 16:44 责任编辑：刘宏文

附件1

2022年度

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利局部门预算

第一部分部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门预算单位构成 5

三、部门主要工作任务 5

第二部分 2022年部门预算表 7

一、收支预算总表 8

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算拨款基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明 37

第四部分名词解释 39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利局贯彻落实国家、省、市及县关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施水利工作有关政策，拟订我县水利规划和政策，组织编制我县水资源规划和省、市、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作。开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（十一）负责水利水电工程移民工作。拟定水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督。负责水库移民扶持基金使用的监督和管理。

（十二）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局部门包括7个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利局	行政单位	7
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水政监察大队	参公单位	4
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利电力管理站	事业单位	6
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网洪水预警报中心	事业单位	2
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网质量监督站	事业单位	3
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利电力技术队	事业单位	17
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网河务管理中心	事业单位	12
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水土保持办公室	行政单位	1
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水土保持试验站	事业单位	5

三、部门主要工作任务

2022年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利局主要任务是：坚持防汛抗旱两手抓，全力以赴做好防大汛、抗大旱各项准备工作，全力推进水利项目建设，确保各项水利项目序时推进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持防汛抗旱两手抓，全力以赴做好防大汛、抗大旱各项准备工作。防汛方面：加快山洪灾害防治非工程建设，监测预警系统进一步调整更新改造，监测预警平台、群测群防体系进一步完善，修订完善预案，抓紧检修系统设备。抗旱方面：密切关注水雨情变化，准确、科学研判抗旱形式，确保居民生活、生产用水。及时排查和妥善处理各种用水纠纷、矛盾，做好群众工作，维护稳定大局。

（二）全力推进水利项目建设，确保各项水利项目序时推进，启动水电站清理整治工作，调动一切积极因素，确保责任明确、时间明确、任务明确，全力推进工程建设，力争工程早完工、群众早受益。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5400.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.49
九、其他收入		九、卫生健康支出
十、上年结转结余		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	5396
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
收入合计	5400.49	支出合计	5400.49

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

5400.49

2080501

行政单位离退休

4.49　

2130301

行政运行

137.96

2130305

水利工程建设（水利）

3923

2130306

水利工程运行与维护

678.86　

2130310

水土保持（水利）

117.93

2130311

水资源节约管理与保护

184.69　

2130399

其他水利支出

353.56

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5400.49	5400.49
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49
2130301	行政运行	137.96	137.96
2130305	水利工程建设（水利）	3923	3923
2130306	水利工程运行与维护	678.86	678.86
2130310	水土保持（水利）	117.93	117.93
2130311	水资源节约管理与保护	184.69	184.69
2130399	其他水利支出	353.56	353.56

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5400.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4.49
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	5396
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
收入合计	5400.49	支出合计	5400.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5400.49	5400.49
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49
2130301	行政运行	137.96	137.96
2130305	水利工程建设（水利）	3923	3923
2130306	水利工程运行与维护	678.86	678.86
2130310	水土保持（水利）	117.93	117.93
2130311	水资源节约管理与保护	184.69	184.69
2130399	其他水利支出	353.56	353.56

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
无	无

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
无	无

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		5400.49
301	工资福利支出	459.39
302	商品和服务支出	2371.23
303	对个人和家庭的补助	21.87
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）	2523
310	资本性支出	25
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5400.49	481.26	4919.23
301	工资福利支出	459.39	459.39
30101	基本工资	197.28	197.28
30102	津贴补贴	33.29	33.29
30103	奖金	3.95	3.95
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	86.70	86.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	50.77
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61
30113	住房公积金	50.77	50.77
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	9.18	9.18
302	商品和服务支出	2371.23		2371.23
30201	办公费	49.53		49.53
30202	印刷费
30203	咨询费	20		20
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	2.54		2.54
30207	邮电费	3.92		3.92
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	4.72		4.72
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	71.83		71.83
30214	租赁费
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	6		6
30218	专用材料费	1595		1595
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	216		216
30227	委托业务费	318.69		318.69
30228	工会经费	3.93		3.93
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	8.29		8.29
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	66.5		66.5
303	对个人和家庭的补助	21.87	21.87
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	6.82	6.82
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	15.05	15.05
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）	2523		2523
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设	2523		2523
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出	25		25
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	25		25
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
31304	对机关事业单位职业年金的补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与
39999	其他支出

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	16
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录
											单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	资金分配办法及支出标准

本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，水利局部门收入预算为5400.49万元，比上年增加1456.22元，主要原因是三河流域整治项目农发行还本增加750万元，国开行大乾里水库项目还本增加73万元，罗汉溪流域洋里山兜溪综合治理工程增加700万元，罗汉溪流域西宅溪综合治理工程增加700万元。其中：一般公共预算拨款收入5400.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算5400.49万元，比上年增加1456.22万元，主要原因是三河流域整治项目农发行还本增加750万元，国开行大乾里水库项目还本增加73万元，罗汉溪流域洋里山兜溪综合治理工程增加700万元，罗汉溪流域西宅溪综合治理工程增加700万元。其中：基本支出5400.49万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出5400.49万元，比上年增加1456.22万元，增长36.92%，主要原因是三河流域整治项目农发行还本增加750万元，国开行大乾里水库项目还本增加73万元，罗汉溪流域洋里山兜溪综合治理工程增加700万元，罗汉溪流域西宅溪综合治理工程增加700万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501行政单位离退休4.49万元。主要用于离退休人员高龄补贴支出。

（二）2130301行政运行137.96万元。主要用于行政及参公人员的工资及办公经费支出。

（三）2130305水利工程建设（水利）3923万元。主要用于水利基础设施建设配套资金以及以前年度水利项目还本付息支出。

（四）2130306水利工程运行与维护678.86万元。主要用于事业人员的工资以及办公费用和小型水利工程管理管护经费支出。

（五）2130310水土保持（水利）117.93万元。主要用于水土办、水土试验站的人员工资福利支出及办公费用支出。

（六）2130311水资源节约管理与保护184.69万元。主要用于水资源管理及水资源费征收的费用支出。

（七）2130399其他水利支出353.56万元。主要用于水利基础设施建设配套资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

“本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出5400.49万元，其中：

（一）人员经费481.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2371.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（注：增减金额为0的，请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2022年预算安排10万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。

（注：增减金额为0的，请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。

（注：增减金额为0的，请标注“与上年持平”）

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2022年，水利局共设置21个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4697.25万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2022绩效目标表 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网罗汉溪流域洋里西宅溪综合治理工程
项目资金（万元）	资金总额：		700
	财政拨款：		700
	其他资金：
总体目标	365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网罗汉溪流域洋里西宅溪综合治理工程综合治理河道总长2.8km。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	河道综合治理	>=2.8km
			新建护岸	>=3980.75m
		质量指标	截至2022年12月底，完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	资金及时拨付到位率	100%
			工期准确率	100%
		成本指标	资金执行率	>=90%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保护人口	>=0.085万人
		生态效益指标
		可持续影响指标	保护农田面积	>=449亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%
		......
2022绩效目标表 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网罗汉溪流域洋里山兜溪综合治理工程
项目资金（万元）	资金总额：		700
	财政拨款：		700
	其他资金：
总体目标	365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网罗汉溪流域洋里山兜溪综合治理工程综合治理河道总长4.473km。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	河道综合治理	>=4.473km
			新建护岸	>=3589.91m
		质量指标	截至2022年12月底，完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	>=95%
		时效指标	资金及时拨付到位率	100%
			工期准确率	100%
		成本指标	资金执行率	>=90%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保护人口	>=0.11万人
		生态效益指标
		可持续影响指标	保护农田	>=372亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%
		......
2022绩效目标表溪西水库管理处水源引排渠日常维护
项目资金（万元）	资金总额：		100
	财政拨款：		100
	其他资金：
总体目标	通过溪西水库日常维护，提高水利工程运行效益确保水利工程安全运行
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	渠道维修养护长度	≧30km
			溪西水库大坝及库区保洁	≧1座
		质量指标	截至2022年12月底，完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	资金及时拨付到位率	100%
			工期准确率	100%
		成本指标	资金执行率	100%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障城区用水人口数	≧20万人
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升水质，合理利用水之源，满足水工程节水与安全	>=300m3/d
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧90%
		......
2022绩效目标表三河流域整治项目农发行还本
项目资金（万元）	资金总额：		2050
	财政拨款：		2050
	其他资金：
总体目标	完成三河流域整治项目农发行还本2050万元
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	河道治理数量	>=2条
			配套景观	>=2座
		质量指标	截至2022年12月底，完成银行还本付息率	100%

		时效指标	资金及时拨付到位率	100%
			工期准确率	100%
		成本指标	资金执行率	>=90%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	是否影响单位信用额度	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%
		......
2022绩效目标表国开大乾里水库项目项目还本
项目资金（万元）	资金总额：		473
	财政拨款：		473
	其他资金：
总体目标	完成国开大乾里水库项目项目还本473万元
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成还本付息金额	473万元
			修复清水池座数	>=1座
		质量指标	截至2022年12月底，完成银行还本付息率	100%
			工程验收合格率	>=95%
		时效指标	资金及时拨付到位率	100%
			工期准确率	100%
		成本指标	资金执行率	>=90%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	安全饮水巩固提升人口数量	>=0.21万人
		生态效益指标
		可持续影响指标	是否影响单位信用额度	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%
		......
2022绩效目标表山洪灾害防治项目维护经费
项目资金（万元）	资金总额：		35
	财政拨款：		35
	其他资金：
总体目标	2022年度山洪灾害防治非工程措施运行维护管理
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	山洪灾害县级防治非工程措施监测站点管理费发放人数	>=200人
			自动监测站网络通信费站点个数	>=22个
		质量指标	山洪灾害监测预警平台系统设备质量合格率	95%
		时效指标	资金及时拨付到位率	100%
		成本指标	资金执行率	>=100%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	>=8.0766万人
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%
		......
2022绩效目标表小型水利工程管理管护经费
项目资金（万元）	资金总额：		263
	财政拨款：		263
	其他资金：
总体目标	完成2022年度发现的水利工程隐患进行维修养护和海堤工程巡查，确保工程安全运行
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计划完成约30处隐患维修	30处
			海堤巡查员人数	71人
		质量指标	工程验收合格率	100%
			巡查海堤考核合格率	100%
		时效指标	资金及时拨付到位率	100%
			工期准确率	100%
		成本指标	资金执行率	90%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	工程是否安全运行	是
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%
		......
2022绩效目标表水源地水质自动监测站运行维护费
项目资金（万元）	资金总额：		55
	财政拨款：		55
	其他资金：
总体目标	通过水质监测站的设施设备，提高水质达标，确保饮水安全。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	水质监测设备维修养护	≧1套
		质量指标	截至2022年12月底，完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	资金及时拨付到位率	100%
		成本指标	资金执行率	≧90%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升水质,强化饮用水水源安全	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%
		......
2022绩效目标表河长制公园建设项目
项目资金（万元）	资金总额：		55.69
	财政拨款：		55.69
	其他资金：
总体目标	全面深化河长制，营造全社会人人参与爱河、护河的良好氛围。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	入口河长制主题公园造型	>=1套
			河长制主题公园导览图	>=1套
		质量指标	截至2022年12月底，完工项目初步验收率	100%

		时效指标	资金及时拨付到位率	100%
			工期准确率	100%
		成本指标	资金执行率	>=90%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	河长制知识达标率	>=90%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%
		......
2022绩效目标表断面水质监测费
项目资金（万元）	资金总额：		20
	财政拨款：		20
	其他资金：
总体目标	确保河道水环境质量不断改善吗，河道水质问题提升。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展水质监测次数	>=1次
			开展水质监测点数量	>=17个
		质量指标	报告合格率	>=97%
		时效指标	资金及时拨付到位率	100%
			工期准确率	100%
		成本指标	资金执行率	100%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	水质监测达标点提升数量	>=3个
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%
		......

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出971.23万元，比上年增加45.06万元，增长5%。主要原因是业务费增加。

（注：机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理事业单位；没有机关运行经费的部门应在“主要原因”说明“本部门没有机关运行经费”。）

（二）政府采购情况

2022年，水利局政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：没有政府采购的部门应说明“本部门××年度没有政府采购预算”。）

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，水利局共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（注：本段“截至××年12月31日”指截至上一预算年度12月31日，如：公开2022年度部门预算时，应填写“截至2021年12月31日”有关数据内容。）

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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