霞商务[2018]85号

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网商务局关于2017年财政项目支出

绩效评价情况的报告

县财政局：

按照《关于开展2017年电商平台建设项目财政资金绩效重点评价工作的通知》（霞财绩效（2018）10号）精神，结合商务工作职能，选定电商产业园装修项目、电商产业园租金补助项目、北京网库中国海带产业网平台建设项目作为2017年财政支出绩效评价项目。我局高度重视绩效评价工作，成立七人工作小组，由局分管领导、局财务、电商股、电商产业园等人员组成，局长亲自督办。通过听取汇报，调阅核实相关资料等方式，对工作绩效进行了检查、核实、年度绩效目标完成，项目自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策；指导、协调、综合管理全县商务工作，起草并组织实施我县有关贸易、国际经济合作的规范性文件；负责编制全县商务中长期发展规划、年度计划并组织实施；监测分析全县商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，制订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作；

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责全县城市副食品基地建设工作。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用建立，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

　　（六）组织实施电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；拟订我市县促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全县进出口商品配额、许可证的转报和管理；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术工作；牵头拟订我县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责指导协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作；协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理全县外商投资工作，参与起草全县利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批、转报外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责全县对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担我县境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行国家和省、市对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进霞台、霞港、霞澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十四）拟订全县经济开发区发展规划和促进政策；负责开发区的综合协调、指导和管理等相关工作；承担国家级、省级开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报工作。

（十五）起草并组织实施全县商务人才规划；按照授权办理经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构人员

县商务局机关行政编制为7名，目前有8人。

（二）项目基本情况

电商产业园装修项目经费：依据365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网商务局与霞浦悦海环球电子商务有限公司签订的《扶持电子商务产业园项目协议书》的约定，于2017年5月份全面完成该装修项目。

电商产业园租金补助项目：依据365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网商务局与霞浦悦海环球电子商务有限公司签订的《扶持电子商务产业园项目协议书》的约定，电商产业园入驻企业64家，入住率达85%以上，符合合同要求，给予支出第一期租金补助。

北京网库中国海带产业网平台建设项目：按照县人民政府与北京网库信息技术服务有限公司签订的《中国霞浦海带产业电子商务基地项目合作协议书》的约定，中国海带产业平台于2017年4月完成落户霞浦。

二、项目实施的基本情况

（一）项目组织管理情况

1、合理编制绩效目标

我局结合2017年商务工作计划和电商项目推进计划，在召集机关相关股室负责人进行研讨、研究的基础上，制定符合实际、可量化、可考评目标、资金使用符合年度预算要求。

2、建立项目责任制

我局成立七人绩效管理工作小组，局长为组长、分管领导为副组长，相关业务股室及电商产业园人员为成员，负责具体项目实施，做好项目的协调、跟踪、监督、报送绩效材料等工作。

3、开展绩效动态监控

按照相关合同要求，及时跟踪掌握项目完成情况，及时做好阶段性任务完成评价，确保资金使用符合要求。

（二）、项目财务管理状况

经费支出严格执行财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范、材料完整、会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

总权重100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，自评为优秀等级。

（二）项目绩效目标完成情况

电商产业园装修项目经费：资金到位500万元，完成100%。

1. 完成64家企业入驻；
2. 完成一楼O2O展销中心建设；

3．完成园内物流单量20.28万单；

4．开展电商培训4场；

5．完成园内交易额逾2.2亿元。

北京网库中国海带产业平台建设项目经费：资金到位200万元，完成100%。

1. 完成网库单品产业互联网平台建设；
2. 完成网上交易额逾1亿元。

（三）项目绩效分析

1、投入指标体系满分3分，得分3分。其中：

（1）时效目标满分3分，得分3分。项目实施情况与计划时间无差异。

2、项目立项满分12分，得12分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

3、资金落实满分15分，得15分。财政预算安排1000万元，绩效目标值为≥800万元，实际投入837.01万元。资金到位率、资金到位及时率和资金使用率皆达到100%。

4、过程指标体系满分30分，得28分。其中：

（1）业务管理满分9分，得9分。管理制度健全，已制定具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、齐全并及时归档，制定了相应的项目质量要求或标准，采取了必需的控制措施或手段。

（2）财务管理满分15分，得14分。资金管理制度健全，有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证；项目资金安全，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（3）会计信息管理满分6分，得5分。信息规范，项目相关的会计核算规范；信息完整，项目会计核算相关资料完整。

5、产出指标体系满分20份，得分20分。其中：

（1）电商培训满分4分，得分4分。绩效目标值3场以上，实际举办培训4场次。

（2）电商产业园入园企业数量满分4分，得分4分。绩效目标值入驻60个以上，实际入驻64个。

（3）此家网库中国海带产业网平台建设满分4分，得分4分。绩效目标值为1个，实际完成量为1个，于2017年9月建成上线运营。

（4）电商产业园物流运营满分4分，得分4分。绩效目标值15万单量，实际完成20.28万单量。

（5）创建O2O展销中心满分4分，得分4分。绩效目标为1个，实际完成1个，有8家企业入驻。

6、效益指标体系满分20分，得分20分。其中：

（1）经济效益目标满分5分，得分5分。绩效目标线上线下交易额2亿元，实际实现3.2亿元以上。

（2）社会效益目标满分5分，得分5分。绩效目标服务40家以上电商企业，降低企业物流成本超过20%，完成服务电商企业60家以上，快递物流成本降幅达30%以上。

（3）可持续影响目标满分5分，得分5分。绩效目标为带动电商产业园超过20家企业上线运营，20家大学生自主创业，解决就业80人。实际已有24家企业上线运营，25家大学生自主创业，解决就业人数100人以上。

（4）服务对象满意度目标满分5分，得分5分。绩效目标为≥90%，据综合信息反馈，园区办公环境、设施配置、园区服务、学习培训、优惠政策落实等都得到普遍认可。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、政府投入缺乏行之有效的效果考核机制；

2、有关政策不到位，电商孵化推动力不足；

3、北京网库中国海带产业园平台运营效果缺乏评价体系。

（二）项目改进措施

1积极做好电商产业园的结构调整，推动贸易电商，旅游电商、跨境电商、应用服务电商等业态协调发展。

2、积极探讨电商产业园可持续发展，提前谋划电商产业园地使用合同到期后如何接续问题。

3、积极完善财政资金使用和产出效益相协调的相关办法与措施，提高资金使用效益。

4、认真做好绩效管理的保障工作，促进工作规范、有序、顺利进行。

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                                2018年11月13日