2020年度商务局部门预算说明

2020年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

商务局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策；指导、协调、综合管理全县商务工作，起草并组织实施我县有关贸易、国际经济合作的规范性文件；负责编制全县商务中长期发展规划、年度计划并组织实施；监测分析全县商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作；

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责全县城市副食品基地建设工作。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）组织实施电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。  

（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；拟订我县促进外贸增长方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术工作；牵头拟订我县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作；协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理全县外商投资工作，参与起草全县利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批、转报外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责全县对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担我县境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行上级对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进霞台、霞港、霞澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十四）拟订全县工业园区及开发区发展规划和促进政策；负责全县省级开发区的综合协调、指导和管理等相关工作；承担全县省级开发区的设立、扩区、区位调整、升级的审核转报工作。

（十五）起草并组织实施全县商务人才规划；按照授权，办理经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网商务部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，我局将进一步充实、完善了经济发展思路，把项目带动战略做为加快县城经济发展的战略重要内容之一。2020年我县商务经济三项指标预期目标是：外贸出口完成26亿元，增长6%；社会消费品零售总额完成103亿元，增长10%以上；实际利用外资增幅50%。主要工作计划：

（一）不断促进消费增长。一是明确工作责任，逐月分解，加强对企业跟踪指导工作，确保限上企业营业额应统尽统，提高统计质量和效率。在保证限上户数増加的情况下更要重视统计数据质量的提高，要完善企业基层基础工作，建立健全统计基础台账。二是要继续推行新增企业的奖励政策。对新入库企业、对全县社销有突出贡献的商贸企业进行一定的奖励，提升制度的激励性。鼓励企业做大做强，增强发展后劲。三是积极培育龙头企业，做大做强，从根本上改变我县企业规模小、综合竞争力弱的状况，最终建立具备规模经营效应的流通产业体系，以取得更大的市场份额，2020年，争取完成社消103亿元，增长10%以上；力争全年新增限上贸易单位50家以上。

（二）不断推进外贸发展。一是进一步加强外贸出口的分类指导和调度工作，紧盯年度目标，充分利用我县水产品、茶叶等出口优势，扩大出口量，确保全年外贸出口完成26亿元，同比增长6%以上。二是鼓励海洋食品加工企业、茶叶企业利用国际知名展会、专业展会，进一步拓展欧盟、北美国家市场；利用“广交会”“青岛渔博览会”“上海进博会”，进一步扩大开拓“一带一路”市场及海丝沿线城市周边展，争取出口订单；鼓励无出口实绩企业实现零突破，扩大外贸出口。三是开展外贸企业大走访，积极响应福建省“助力万企成长”外贸辅导工作方案，鼓励出口企业参加出口信用保险，用好《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网鼓励外贸稳定增长办法》《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网促进外贸发展五条措施》激励机制，帮扶出口企业发展电子商务、支持企业开拓新兴市场，设立境外营销网点和参加展洽会，增创贸易机会，扩大外贸出口。

（三）不断推进对外开放。一是推动鸣野小皓度假村项目建设，与项目业主单位积极对接，帮助项目协调县住建、环保报批手续，提高前期工作的进展速度，促成该项目早日到资。二是服务福建祥明环保科技有限公司（武夷山迁转的台资合资企业）的项目立项，争取将该项目早日到资。争取2020年，利用外资完成50%以上增幅。三是深化对外交流，加强与华侨联系，努力引侨引智引资；推动与港澳台行业协会合作，推动生态农业、食品精深加工、文化旅游等产业合作。

（四）不断推进引资实效。一是紧盯重点产业，2020年，持续聚焦“4+4+X”重点产业配套项目，围绕我县水产品（食品）精深加工、商贸物流、文化旅游等产业开展招商引资活动；认真策划好项目，做深做细项目库，为招商引资打下基础；积极开展“一把手”招商、小分队招商、以商招商，有针对性地到重点区域和重点企业，宣传推介，上门招商。二是积极组织开展产业链专场招商活动，利用海峡两岸电机电器博览会暨宁德投洽会、宁德世界地质公园文化旅游节、中国厦门国际资贸易洽谈会、广交会、青岛渔博会、霞浦文化旅游周等展会平台，开展招商推介、项目对接活动。三是加强与深圳科士达、厦门弘信电子、宁德新中元电子等意向投资企业的对接，争取在项目引进和建设上取得实质性进展。力争全年新签约项目30个以上，总投资和当年履约率分别达到160亿元、50%以上。

（五）不断推进电商壮大。一是大力推进创建省级电子商务示范县工作，按照“一中心五体系”目标任务，建设乡、村两级电商服务体系、物流仓储配送体系，加强电商工作的监督考核，争取通过创建省级农村电商示范县工作顺利验收。二是大力推进电商助农战略，落实乡村振兴计划，借助阿里巴巴、京东等电商平台各方面资源优势，开展霞浦农特产品电商直播线上交易，构建农业新型产业形态，实现农产品产销精准对接，扩大农特产品销量，推动农户增收致富，力争全年电商销售额达30亿元以上。三是积极联络各乡镇部门组织开展电商技能培训,加强对农村电商人才培训，依托第三方培训机构开展的电商助力乡村振兴培训，2020年争取培训1000人,增强电商脱贫技能。

（六）不断推进商贸流通。一是支持沃尔玛、永辉、东方康宁等县域优势商贸企业加强外引内联，力争突破发展瓶颈，实现规模扩张；鼓励双子铂金广场、九龙商业街、东方伟业广场商业综合体做大做强，打造商贸发展新的増长点。二是继续推进台湾水产品集散中心冷链物流相关配套项目、福宁湾经济开发区物流园等冷链物流项目尽快完成投资计划，完善营销战略，尽快运营达效。三是完善提升农村商贸流通体系，大力推进连锁超市向农村延伸，举办各类商品节庆活动，引导消费热点；收集有符合申报条件的冷库改造提升项目，争取扶持资金，促进我县冷链物流业做大做强。

（七）做好行业监管保供。一是重点抓好省、市5个副食品基地改造提升建设，与企业签订生猪储备合同，完善市场应急调控体系和生活必需品市场应急预案，争取扩大县级副食品等商品储备的品种和规模。二是加强非洲猪瘟疫情防控期市场保供工作，加快县食品公司牲畜定点屠宰场新厂建设。三是加强成品油流通、二手车交易、再生资源回收利用等特殊行业的管理，配合有关部门对无证无照、非法经营的行为，推进商务领域安全生产风险防控和应急处置工作，督促企业履行安全生产主体责任。

（八）改进服务提升效能。加强商务系统党建和党风廉政建设，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党风廉政主体责任和意识形态主体责任，以党风带政风，促进勤政廉政；将综治（平安）建设工作与单位总体工作同部署、同检查、同落实，创建平安单位；主动深入企业了解情况，及时帮助解决具体困难和问题，推进国有商贸困难企业的有序改制，完成县冷冻厂解体安置工作，切实提高服务水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网商务局收入预算为222.39万元，比上年减少15.1万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款222.39万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算222.39万元，比上年减少15.1万元，其中：人员支出140.22万元，对个人和家庭补助支出5.73万元，公用支出76.44万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出222.39万元，比上年减少15.1万元，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011301行政运行116.5万元。主要用于人员工资、水电费、交通费及正常公用经费支出。

（二）2011308招商引资50万元。主要用于招商引资等支出。

（三）2011399其他商贸事务支出10万元。主要用于电子商务工作经费、商务执法等支出。

(四）2080501归口管理的行政单位离退休4.07万元。主要是离退休人员的高龄补贴费。

(五）2011350事业运行41.77万元。主要用于招商引资服务中心人员工资、养老保险费、医保及正常公用经费等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出222.39万元，其中：

（一）人员经费140.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费76.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2020年预算安排8万元。主要用于正常公务往来及招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降38%，主要原因是:严格执行接待规定，控制接待标准及人数。

（三）公务用车购置及运行费
　   2020年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.98万元，比2019年减少1.62万元，主要原因是公用标准提高及人员减少。

（二）政府采购情况

2020年商务局政府采购预算总额4万元，其中：政府购买服务项目采购预算额4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，商务局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年商务局部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金60万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-12020年度收支预算总表

      3-22020年度收入预算总表

      3-32020年度支出预算总表

3-42020年度财政拨款收支预算总表

3-52020年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-62020年度政府性基金拨款支出预算表

      3-72020年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-82020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-92020度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-112020年度部门业务费绩效目标表

3-122020年度专项资金绩效目标表