附表3

2021年度商务局部门预算说明

2021年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下:

部门主要职责

商务局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策；指导、协调、综合管理全县商务工作，起草并组织实施我县有关贸易、国际经济合作的规范性文件；负责编制全县商务中长期发展规划、年度计划并组织实施；监测分析全县商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作；

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责全县城市副食品基地建设工作。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）组织实施电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。  

（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；拟订我县促进外贸增长方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术工作；牵头拟订我县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作；协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理全县外商投资工作，参与起草全县利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批、转报外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责全县对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担我县境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行上级对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进霞台、霞港、霞澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十四）拟订全县工业园区及开发区发展规划和促进政策；负责全县省级开发区的综合协调、指导和管理等相关工作；承担全县省级开发区的设立、扩区、区位调整、升级的审核转报工作。

（十五）起草并组织实施全县商务人才规划；按照授权，办理经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，商务局包括5个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，商务局主要任务是：在以习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实全省、市、县经济工作会议精神，以推动高质量发展为目标，以改善和优化发展环境为抓手，树牢发展理念，扎实有序地推进招商引资、开放型经济、商贸流通、电商工作等各项重点工作，重点抓好以下工作：

（一）扩大开放工作

1.突出考核激励招商。把招商引资作为“一把手工程”，加强对招商引资工作的组织领导，完善工作激励机制，建立招商项目台账制度；制定《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2021年招商引资工作方案》，突出重点对象招商，密切跟踪新形势下国企、民企、外企投资规律和趋势，按照管行业也要管招商的原则，产业发展、城市建设、现代农业、文化旅游教育等四大领域由县政府分管（联系）领导牵头，县发改、工信、农业局、文旅等部门为牵头单位推动产业发展、城市建设、现代农业、文化旅游教育领域招商“强起来”。

2.突出重大平台招商。推动园区改革创新，打造重大活动品牌效应，提升招商引资承载能力和对外吸引力。适应国内外产业转移新形势、新要求，创新招商方式方法，提升精准化、专业化招商水平,扎推进强化并购招商、小分队招商、委托招商和中介合作招商、以商招商、产业链招商工业产业基金招商多种招商新作为。探索建立招商引资、引技与招才引智融合互促机制，推动“双招双引”融合互动发展。

3.突出优化环境招商。贯彻落实好国务院关于扩大对外开放积极利用外资有关文件和《关于进一步扩大开放推动经济高质量发展的若干措施》精神，通过在谈项目掌握外资资源、收集并购重组的企业信息，建立外资并购信息库，鼓励和吸引外资通过控股或参股等方式投资我县企业，实现并购重组，实现共赢。

（二）对外贸易工作

1.调研了解全县各外贸企业、宣传外经贸发展扶持政策，摸清楚全县今年的外贸出口额，同时了解各企业存在的问题，为领导提供做好今年我县外贸出口工作决策的依据。进一步加强对全县生产型企业出口调度和预测进一步加强外贸出口的分类指导和调度工作，紧盯年度目标，把目标任务数进行分解细化，加强运行分析监测，狠抓进度，迎头赶上，积极扶持龙头出口企业提高产能，争取序时完成计划目标，充分利用我县水产品资源，扩大出口量，确保全年外贸出口目标任务顺利完成。

2.帮助各相关企业积极申报外经贸发展扶持资金项目。进一步完善出口退税政策，减轻企业负担，扩大外贸信贷投放，满足贸易融资需求，加大金融信保支持，鼓励出口企业参加出口信用保险，帮助企业防范汇率风险。及时兑现省、市奖补，补充修订《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网鼓励外贸出口暂行办法》，为出口企业营造更加宽松的外部环境。及时帮助企业协调解决融资难等问题，增强信保扶持信保融资能力，深挖出口潜力，提升出口增量。

3.动员协调各相关企业参加国内外各种展会。积极引导和组助企业利用“广交会”、“青岛渔博览会”、“俄罗斯国际食品展”、“香港国际海鲜展”、“法国巴黎食品展”等重要展洽会，进一步扩大对欧盟等传统市场的出口量；帮扶出口企业发展电子商务、支持企业开拓新兴市积极场，设立境外营销网点和参加展洽会，增创贸易机会，争取出口订单，打响我县品牌知名度，开发中东、东南亚等新兴市场，提升市场占有率。

（三）市场流通工作

1.加强组织领导和统筹协调。按照县政府下发的《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网进一步激发商贸消费潜力促进商贸消费升级三年行动方案》的要求，加强跟踪指导工作，确保限上企业营业额应统尽统，提高统计质量和效率，预计2020年完成社销总额108亿元，增幅8%，努力提高新增企业申报质量，提升限上增速，争取完成培育限上企业55家。

2.支持沃尔玛、永辉、东方康宁等县域优势商贸企业加强外引内联，力争突破发展瓶颈，实现规模扩张；重点推进台湾水产品集散中心冷链物流相关配套项目、完全投资计划，尽快运营达效；鼓励商业综合体做大做强，打造商贸发展新的増长点。

3.积极实施菜市场改造提升工作。完善提升农村及城市社区商贸流通体系，大力推进连锁超市向农村延伸，引导消费热点。重点跟踪惠众农贸市场新建项目，做好服务工作；加强报废汽车、二手车交易市场行业监督管理，做好再生资源回收利用企业的摸底及备案工作。

（四）电商创建工作

1.进一步加强宣传动员,加大宣传力度,拓宽宣传平台,将电商概念灌入村民脑中,积极联络各乡镇部门组织开展电商技能培训,动员各乡镇群众积极报名参加相关培训,增强电商脱贫技能。

2.充分利用各乡镇山海资源丰富的优势,采取“电商+合作社”和电商+扶贫”的工作模式,把线下农产品、水产品在电商平台上进行推广销售,增大销售路子,为广大农户和贫困户依靠产业致富、脱贫摘帽探索出一条可持续的发展路子。

3.坚持“企业为主、政府推动、市场运作、合作共赢”原则，在充分分析研判的基础上，及时推进各项优惠政策的发布。在已有的示范创建扶持政策基础上，结合本县实际及电商发展现状，研究制定符合当地实际需要、能够体现实效的配套措施或意见，扶持政策要精准到平台、企业，让企业能享受到实实在在的补贴政策。

（五）机关提升工作

1.加强党建工作。按照县委的要求，认真组织学习全局学习党的十九大精神和党风廉政建设的一系列规章规定文件等，把《中国共产党章程》、习近平总书记系列重要讲话、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规和作风建设方面的规定纳入局党组中心组学习，党支部“三会一课”和党员教育培训的重要内容，促使党员干部熟练掌握制度规定，把党规党纪刻印在心上；以局党组中心组扩大学习会形式，学习县委、县纪委相关文件规定、意见，使广大党员干部充分认识当前政治形势，加强政治意识。

2.加强综治维稳。我局承担着许多国有商贸企业改制而遗留问题的化解工作，信访调解工作难度极大。我局一直高度重视涉及群众利益的问题，积极协调有关部门妥善处理矛盾，做到件件有答复，事事有回音。如：县食品公司退休人员上访问题、县冷冻厂职工要求企业安置问题、市场服务中心市场协管员的问题、屠商与屠宰场的矛盾等影响我县稳定的大问题都得到了有效的化解，为我县经济持续、快速发展创造了良好的环境。

3.加强精准扶贫。将精准扶贫工作列入每年年初工作计划，摆上重要的议事日程。组织局班子成员每月都定期或不定期深入水门乡百苋扶贫挂钩村、盐田乡里马党建挂钩村、崇儒乡郑阳综治挂钩村调研，召开乡包片领导及村两委、企业领导座谈会，了解村情企况，慰问老村干、老党员及扶贫二女结扎困难户，为挂钩村补助党建、扶贫、综治工作经费。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,商务局收入预算为286.88万元，比上年增加64.49万元，主要原因是增加县五交化改革经费及生猪储备金。其中：一般公共预算拨款286.88万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算286.88万元，比上年增加64.49万元，其中：人员支出127.24万元，对个人和家庭补助支出5.5万元，公用支出154.14万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出286.88万元，比上年增加64.49万元，主要原因是增加县五交化改革经费及生猪储备金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011301　行政运行109.93万元。主要用于局行政人员工资福利及公用经费支出。

（二）2011308  招商引资50万元。主要用于商务招商引资业务支出。

（三）2011399  其他商贸事务支出80万元。主要用于县五交化改革经费及生猪储备金支出。

（四）2080501  归口管理的行政单位离退休3.8万元。主要用于单位退休人高龄补贴支出。

（五）2011350事业运行43.15万元，主要用于局事业人员工资福利及公用经费支出。

　　　六、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

注：“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出286.88万元，其中：

（一）人员经费132.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费154.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2021年预算安排0万元。主要用于（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:。

本年度无出国，“与上年持平”。
　 （二）公务接待费
　　2021年预算安排8万元。主要用于公务接待及客商商务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:。

本年度无公车“与上年持平”。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.14万元，比2020年增加2.3万元，主要原因是工作人员正常退休。

（二）政府采购情况

2021年商务局政府采购预算总额5.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，商务局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年商务局共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金286.88万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。