附表3

2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局部门预算说明

2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局的主要职责是：

（一）承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。贯彻执行统计法律、制度和标准，拟定并组织实施本县统计工作规划、调查计划及调查方案，组织实施基本单位的统计工作，依法查处统计违法行为。

（二）组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地方、各部门的国民经济核算工作。

（三）会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统,组织实施全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各乡镇、街道、部门及调查单位统计信息化系统建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局的主要任务是：（1）承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。贯彻执行统计法律、制度和标准，拟定并组织实施本县统计工作规划、调查计划及调查方案，组织实施基本单位的统计工作，依法查处统计违法行为。（2）组织实施国民经济核算制度，汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地方、各部门的国民经济核算工作。（3）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（4）精心组织安排第四次全国经济普查。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重点抓好大型普查工作。严格按照国家、省市安排部署，认真落实完成我县第四次全国经济普查任务，摸清我县各类单位基本情况，组织结构及分布状况，客观反映第二产业和第三产业发展规模、产业结构和效益，为编制“十四五”规划提供科学依据。组织协调做好普查数据处理，做好普查资料后期开发与数据发布。

（二）重点抓好常规统计工作。积极响应国家、省、市统计局改革方案。健全完善国民经济核算制度方法，全力配合省统计局做好生态文明建设目标评价体系工作。把完成好个专业任务作为统计工作的基本要务，紧紧围绕县委、县政府的预期目标，认真做好GDP核算，及时完成2017年年报和2018年定期报表任务。加强统计监测预警，及时、准确把握全县经济运行情况，努力增强统计分析的前瞻性、预警性、时效性，提高分析质量和服务效果。

（三）重点抓好统计法制建设。加大统计法律法规的宣传力度。积极宣传《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》。尤其让各级党政领导、企事业单位负责人加深违反统计法律法规严重性的认识，明确在各自岗位应履行的统计工作职责。抓好统计人员继续教育工作，努力营造良好的统计法环境，以统计执法推动全县统计工作规范运行。开展统计执法大检查和巡查活动，严肃查处统计对象尤其“四上”企业虚报、瞒报、漏报等违法违纪行为，依法曝光一些统计违法典型案件，大力营造依法统计、诚信统计的大环境。积极推进企业统计基础工作的标准化、规范化，提高企业统计基础工作的认识，努力形成各类统计参与主体“不愿违法、不能违法、不敢违法”的良好局面。

（四）重点抓好统计服务工作。密切注视经济发展的运行动态，加强一二三产业经济部门对接，重点抓好工业、投资、社会消费品零售等主要经济指标的监测，及时提出意见供县委、县政府领导决策参考；围绕经济社会发展预期目标，加强与市均水平 、其他县市区的横向对比分析，从定性、定量、速度、结构、效益等方面进行综合对比分析；编制好《统计年鉴》、《统计月报》、《统计手册》等信息服务产品，为社会各界提供详实的数据服务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局收入预算为496.19万元，比上年增加58.82万元，主要原因是人员经费增加及新增第四次全国经济普查。其中：一般公共预算拨款442.02万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金54.17万元。相应安排支出预算496.19万元，比上年增加58.82万元，其中：人员支出215.85万元，对个人和家庭补助支出0.84万元，公用支出97.71元，项目支出181.79元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出442.02万元，比上年增加4.65万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010501行政运行（项级科目）134.69万元。主要用于统计局本级和普查中心的人员经费和公用经费支出。

（二）2010505专项统计业务（项级科目）178.49万元。主要用于其他公用经费、村级统计员补贴、统计基层基础建设统计员特岗补贴、第四次经济普查支出。

（三）2010507专项普查活动（项级科目）20万元。主要用于其他公用经费的支出。

（四）2080501归口管理的行政单位离退休（项级科目）0.84万元。主要用于退休人员的高龄补贴支出。

（五）2010550事业运行（项级科目）108万元。主要用于能源监测统计中心和基层调查统计中心的人员经费和公用经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出442.02万元，其中：

（一）人员经费281.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费160.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平。

　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排3.5万元。主要用于普查活动、统计业务交流、国家省市统计局执法检查等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比下降65%，主要原因为执行八项规定，缩减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出69万元，比2017年增加55.58万元，主要原因是部分业务经费从其他科目转为公用科目。

（二）政府采购情况

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局政府采购预算总额15.12万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金149.49万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-12-1 2018年度专项资金绩效目标表

      3-12-2 2018年度专项资金绩效目标表