附表3

2020年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网退役军人事务局部门预算说明

2020年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网退役军人事务局部门的主要职责是：贯彻落实中央、省、市有关退役军人服务保障的政策和法律法规，负责我县军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责我县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。具体按中央、省、市有关改革部署实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网退役军人事务局部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，霞浦县退役军人事务局部门主要任务是：做好优抚对象的抚恤补助工作，有效保障了各类优抚对象生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）义务兵优待。

（二）退役士兵安置。

（三）退役士兵社会保险接续。

（四）军队转业干部安置。

（五）拥军优属。

（六）重点优抚对象定期生活补助。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网退役军人事务局部门收入预算为3228.69万元，比上年增加3228.69万元，主要原因是365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网退役军人事务局为2019年新成立单位，无预算。其中：一般公共预算拨款3228.69万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金481.13万元。相应安排支出预算3228.69万元，比上年增加574.09万元，其中：人员支出138.79万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出75.68万元，项目支出3014.22万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出3228.69万元，比上年增加574.09万元，主要原因是365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网退役军人事务局为2019年新成立单位，2019年上半年所以项目均在365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局，下半年才转退役局，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）义务兵优待金（项级科目）708万元。主要用于义务兵服役期间享受优待金支出。

（二）其他优抚支出（项级科目）695.8万元。主要用于优抚事业单位、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助以及其他优抚支出。

（三）退役士兵安置支出（项级科目）511.2万元。主要用于当年退役士兵安置支出。

（四）军队转业干部安置支出（项级科目）10.15万元。主要用于军转干部生活补助、补贴支出。

（五）其他退役安置支出（项级科目）901.4万元。主要用于退役士兵社会保险接续支出。

（六）拥军优属支出（项级科目）187.67万元。主要用于未就业随军家属补助、双拥工作经费、三等功优秀士兵优待奖励金以及大学生入伍奖励金及特殊服役地奖励金支出。

（七）其他退役军人事务管理支出（项级科目）79.6万元。主要用于服务中心、站工作经费、业务经费以及编制外长期聘用人员工资支出。

（八）行政运行支出（项级科目）74.35万元。主要用于局机关人员工资福利及办公经费支出。

（九）军队移交政府离退休干部管理机构支出（项级科目）16.73万元。主要用于军队移交政府离退休干部管理机构其他工资福利及办公经费支出。

（十）事业运行支出（项级科目）43.79万元。主要用于光荣院人员工资福利及办公经费支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出214.47万元，其中：

（一）人员经费138.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费75.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　本单位2020年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排6.1万元。主要用于异地单位来访等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）253%，主要原因是:上年仅下半年支出，上半年单位处于组建期无公务接待支出。（无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费
　  本单位2020年度没有使用公务用车购置及运行费安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网退役军人事务局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出214.47万元，比2019年增加43.16万元，主要原因是2020年光荣院和军休所并入365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网退役军人事务局预算。

（二）政府采购情况

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网退役军人事务局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网退役军人事务局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(四）预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年退役军人事务局部门共设置17个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金4749.21万元。分别是退役士兵社会保险接续经费901.4万元、烈士陵园维护费10万元、其他优抚支出190万元、三等功、优秀士兵优待奖励金15.93万元、死亡抚恤60万元、在乡复员、退伍军人生活补助1480.45万元、义务兵优待708万元、死亡抚恤（三属抚恤）102.23万元、伤残抚恤398.51万元、退役士兵安置费579.2万元、未就业随军家属补助66.24万元、军转干部困难补助费10.15万元、入伍大学生奖励金及特殊服役地奖励金90.5万元、优抚事业单位（光荣院）42万元、双拥经费、军民促进会15万元、其他事务管理经费49.6万元、服务中心站工作经费30万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明：无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表