2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文化体育新闻出版局预算说明

2018年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十八届县人民代表大会第一次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、文物、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策；
2. 指导、管理全县文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各类艺术的发展；
3. 组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作；
4. 拟订并组织实施全县文化、体育、文物、新闻出版和版权等事业和产业发展规划；
5. 负责新闻出版行业监管，组织查处违规出版物和违法违规出版活动；
6. 统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划；
7. 承担县“扫黄打非”领导小组日常工作；
8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县文体新局内设4个机构（办公室、文化事业股、体育事业股、新闻出版管理股），主要下属单位有文化馆、图书馆、博物馆、演出管理站、少年儿童业余体育学校、文化市场综合执法大队等，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，县文体新局主要任务是：认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记重要讲话精神和省、市文体工作会议精神，在县委、县政府的正确指导下，紧紧围绕“六个霞浦”宏伟目标，着力实施“12345”计划，开展系列文化体育工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真开展政治理论学习、教育实践活动；

（二）群众文化活动蓬勃开展，文化产业有序推进；

（三）文物保护、利用、宣传迈向新台阶；

（四）增强服务意识，各馆免费开放工作不断完善；

（五）加大文化市场监管力度，营造健康良好的环境氛围；

（六）大力发展体育事业，提高全民健康素质；

（七）做好民生工程，更好服务经济建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,县文体新局收入预算为776.92万元，比上年增加184.75万元，主要原因是我县将承担福建省第十六届运动会游泳、跳水、帆船帆板、沙滩排球四个项目比赛和场馆建设任务，同时我局还要抓好省运会参赛项目的备战工作，完成市下达的14枚金牌的目标任务。其中：一般公共预算拨款776.92万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算776.92万元，比上年增加184.03万元，其中：人员支出296.95万元，对个人和家庭补助支出4.52万元，公用支出164.45万元，项目支出311万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出776.92万元，比上年增加184.03万元，主要原因是我县将承担福建省第十六届运动会游泳、跳水、帆船帆板、沙滩排球四个项目比赛和场馆建设任务，同时我局还要抓好省运会参赛项目的备战工作，完成市下达的14枚金牌的目标任务。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）155.59万元。主要用于基本支出。

（二）体育竞赛（项级科目）226万元。主要用于省运会奖金支出。

（三）归口管理的行政单位离退休（项级科目）0.36万元。主要用于离退休人员其他支出。

（四）图书馆（项级科目）186.34万元。主要用于基本支出。

（五）图书馆事业单位离退休（项级科目）0.36万元。主要用于离退休人员其他支出。

（六）群众文化（项级科目）70.16万元。主要用于基本支出。

（七）文化馆事业单位离退休（项级科目）1.9万元。主要用于离退休人员其他支出。

（八）文化市场管理（项级科目）31.17万元。主要用于基本支出。

（九）其他文化支出（项级科目）8.87万元。主要用于基本支出。

（十）博物馆（项级科目）41.26万元。主要用于基本支出。

（十一）群众体育（项级科目）54.67万元。主要用于基本支出。

（十二）少体校事业单位离退休（项级科目）0.24万元。主要用于离退休人员其他支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出566万元，比上年增加180万元，主要原因是省运会的开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）足球基金会（项级科目）50万元。主要用于体彩金支出。

（二）省运会经费（项级科目）276万元。主要用于省运会支出。

（三）元旦、春节活动经费（项级科目）20万元。主要用于体彩金支出。

（四）体育场维护经费（项级科目）10万元。主要用于体彩金支出。

（五）群众体育活动经费（项级科目）10万元。主要用于体彩金支出。

（六）体育场塑胶跑道改造经费（项级科目）100万元。主要用于体彩金支出。

（七）全国海钓比赛经费（项级科目）50万元。主要用于体彩金支出。

（八）三沙国际马拉松赛经费（项级科目）50万元。主要用于体彩金支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出776.92万元，其中：

（一）人员经费196.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费164.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年持平。

　 （二）公务接待费

　　2018年预算安排13.9万元。主要用于文化体育等方面的接待活动。与上年相比支出下降7%。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年县文体新局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出776.92万元，比2017年增加184.75万元，主要原因是备战省运会的工作需要。

（二）政府采购情况

2018年县文体新局政府采购预算总额80万元，其中：政府购买服务项目采购预算额80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，县文体新局本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年县文体新局共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金311万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

3-12  2018年度专项资金绩效目标表