2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网

老体协部门决算

目 录

第一部分  部门概况........................ ........04

一、部门职责 .................................... .04

二、机构设置 ..................................... 04

三、部门主要工作总结...............................04

第二部分  2018年度部门决算表.......................05

一、 收入支出决算总表..............................05

二、 收入决算表.............................. .....05

三、 支出决算表.............................. .....05

四、 财政拨款收入支出决算总表......................05 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................05

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............05

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............05

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........05

九、 部门决算相关信息统计表......... ..............05

十、 政府采购情况表........................ ..... .05

十一、部门整体支出绩效自评表............... .......05

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......  05

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... .. 05

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 06

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................07

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......07

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 ..... ... ......  ......... ... ......... ... ... 08

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....09

七、其他重要事项情况说明...................... ....10

第四部分  名词解释 .......................... ... .11

第五部分  2018年财政项目支出绩效评价情况的报告.....32

第六部分  县财政项目支出绩效自评表.......... ... ..40

第一部分   部门概况

一、 部门主要职责

老体协部门的主要职责是：对城乡老体协进行业务指导；组织开展创建“老年人健身康乐家园”；组织开展符合老年健身活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，老体协部门包括12个专业委员会及14个乡镇（街道）老体协下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

老体协 财政拨款 1人

三、部门主要工作总结

2018年，老体协部门主要任务是：继续抓好“老年人康乐家园”建设；加强基层老体协组织建设；提高老年人生活质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续推进市、县为民办实事项目“老年人康乐家园”建设。

（二）承办省、市老年人健身项目赛事。开展形式多样的老年人体育健身活动项目。

（三）加强基层老体协队伍和辅导员队伍建设。

（四）积极筹建“365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网老年人健身活动中心”。

（五）加强“夕阳红”艺术团建设。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 部门整体支出绩效自评表

七、 县财政项目支出绩效自评表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本部门年初结转和结余51.20万元，本年收入1523.15万元，本年支出424.83万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配17.34万元，年末结转和结余1132.17万元。

（一）2018年收入1523.15万元，比2017年决算数增加1329.20万元，增长685.33％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1502.61万元，其中政府性基金403.44万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入20.55万元。

（二）2018年支出424.83万元，比2017年决算数增加287.17万元，增长208.61％，具体情况如下：

1.基本支出19.89万元。其中，人员支出12.00万元，公用支出7.89万元。

2.项目支出404.95万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出64.07万元，比上年决算数增加48.39万元，增长308.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070399（其他体育支出）64.07万元，较上年决算数48.39万元，增长308.61%。主要原因是老年人活动中心项目基建支出等增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出357.56万元，比上年决算数增加246.29万元，增长221.34%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）265.44万元，较2017年决算数增加265.44万元，增长100%。主要原因是老年人活动中心土地出让金拨款增加。

（二）2296003（用于体育事业的彩票公益支出）92.12万元，较2017年决算数减少19.15万元，下降17.21%。主要原因是康乐家园支出等减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15.14万元，其中：

（一）人员经费11.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比一致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出一致。

    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别一致。

　　（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2017年相比, 公务接待费支出一致。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年本部门共开展2个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是老体协活动经费和夕阳红艺术团活动费，共涉及财政拨款资金50万元。

共组织开展项目绩效自评2个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是老体协活动经费和夕阳红艺术团活动费，共涉及财政拨款资金50万元。详见项目自评报告及自评表。

开展了整体支出绩效自评，自评结果优秀。（整体支出绩效自评表格附后）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

老体协专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老体协专项业务经费项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：参观了老年活动场所，举办了辅导员培训班，修缮了场馆等，通过培训辅导员水平得到提高，辅导员对培训满意，参观活动场所人员95%以上，修缮场馆验收合格率达到100%。发现的主要问题：

1．项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。

2．绩效目标与项目年度工作任务管理制度不够健全，目标任务不够细化，与实际还有一定的差距。

3.由于项目本身属于日常经费类的资金，涉及难以量化的因素，绩效指标设立难以细化，不够明确。

4.在资金分配方面，项目资金预算结构与实际支出的结构有一定的差异。

下一步改进措施：

1.进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关从员专门负责项目支出运行管理。

2.要结合单位实际和业务特点，加强目标制订。

3.业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作；落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作效率和效果。

4.在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、开支范围、成本定额等有头标准更精确地进行项目经费预算，加强各业务部门与财务部门的沟通联系。

（附项目自评表）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。详见项目自评报告及自评表。

注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开的链接。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。