2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游事业局部门决算

目 录

第一部分  部门概况........................ ........

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .....................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表...............................

二、 收入决算表.............................. ......

三、 支出决算表.............................. ......

四、 财政拨款收入支出决算总表......................

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........

九、 部门决算相关信息统计表......... ............

十、 政府采购情况表........................ ......

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分、名词解释 .......................... ... ...

第一部分   部门概况

一、部门主要职责：

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于旅游管理的方针、政策和法律、法规，编制县内旅游事业的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责组织开展全县旅游形象的对外宣传和推广工作。推进旅游事业的对外开放，积极开拓县内外旅游市场，提高365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游业的知名度。

（三）负责全县旅游业的组织协调和行业指导及监督管理。

（四）负责组织全县旅游资源的普查、规划、开放和相关保护工作；负责对旅游饭店、旅游景区（点）等实行标准化等级评定管理。

（五）指导扶植旅游景点建设，组织、指导主要旅游项目、旅游商品开放；引导、鼓励外资和社会资金投资旅游行业。

（六）负责全县旅游信息化建设工作；监测全县旅游经济运行，负责全县旅游统计及行业信息发布；指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才规划；加强全县旅游人才队伍建设。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游局包括2个机关行政（科）室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作总结

2018年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游局主要任务是：以打造“福建旅游强县”和“闽东旅游集散中心”为目标，以核心景区、乡村旅游点和项目建设为重点，以摄影点、民宿和“旅游+文体”（钓鱼、足球、象棋、文创）为抓手，继续夯实基础、扩大宣传、规范市场、提升服务、打响品牌。2018年全年接待游客457.93万人次，比增20.1%；旅游总收入41.31亿元，比增21.1%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）科学编制旅游发展规划。启动《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网全域旅游发展总体规划》编制工作；制定出台《关于促进乡村民宿规范发展的实施意见》、《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民宿评定标准》和办事流程，完成《关于加快推进全域生态旅游实施方案》初稿。

（二）全力推进项目建设。一是完成13座旅游厕所新建任务。二是完成四个省级专项资金申报工作，争取90万元补助资金。三是加快推进景区提升建设。完成大京景区3500多万元的投资额以及半月里龙溪宫修缮工程和畲族非遗婚礼静态布展工作。四是加快推进崇儒畲乡风情小镇、葛洪道教文化康养小镇等项目年度建设任务。2018年全县旅游建设项目30多个，其中新建项目20多个，完成投资近3亿元。

（三）加大招商选资力度。完成签约落地项目6个，总投资约37亿元，分别是：大京景区项目、下岐山视界园项目、国际光影文化创意园项目、杨家溪景区开发项目、罗汉溪生态景区项目、鸣野小皓·秋芦海旅游景区项目；已签订框架性协议项目2个，总投资26亿元，分别是：霞浦长春镇蜘蛛网滨海旅游休闲特色小镇项目、斗米基金港LOHAS小镇项目；洽谈的项目4个，分别是：“走进海洋文旅小镇”高罗沙滩海岸旅游综合体项目、东方爱琴海旅游特色小镇项目、（北兜）国际摄影基地项目、福宁古城文化旅游产业综合开发项目。

（四）加大旅游宣传力度。一是完成《跟着古诗游霞浦》编撰整理、印刷出版等有关工作。二是加大媒体宣传。继续做好福建交通广播100.7频道宣传和落地旅游短信服务；完成《时代列车》高铁旅游杂志旅游形象广告、旅游官网官微宣传工作、霞浦旅游形象宣传片的拍摄制作。三是举办节庆赛事。继续筹办文化旅游周活动以及中国摄影地之“我心中的那片海”第六届“海洋杯”霞浦全国摄影大展；开办中国摄影报“霞浦专题”摄影讲习所和霞浦滩涂摄影文化专题讲座。

（五）加强行业监管。一是加强安全监管。开展旅游市场秩序专项整治“利剑行动”和“安全生产月”活动，加强旅游安全管理，促进旅游企业依法守信，保障旅游从业人员生命安全和职业健康。二是做好旅游统计工作。完成星级酒店、重点非星级酒店、景区接待情况、2018年节假日旅游统计工作以及旅游从业人员统计和乡村旅游扶贫情况调查统计。三是强化队伍建设。制定2018年全县旅游教育培训计划；完成三期旅游教育培训班，进一步提升我县旅游从业人员整体素质，全面优化行业服务质量。

（六）全力推进扫黑除恶专项斗争工作。一是加强组织领导，健全工作机制。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，制定下发了《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游行业扫黑除恶专项工作方案》；二是深入宣传动员，实现扫黑除恶全覆盖。采取明查与暗访结合、定期督查与专项督查相结合的办法，深入景区景点、星级酒店、旅行社、民宿、旅游车队等重点领域开展扫黑除恶专项斗争宣传和督导。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、    支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游局部门年初结转和结余156.07万元，本年收入407.79万元，本年支出502.49万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余61.37万元。

（一）2018年收入407.79万元，比2017年决算数减少167.32万元，减少29.09％，具体情况如下：

1.财政拨款收入407.74万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.05万元。

（二）2018年支出502.49万元，比2017年决算数减少86.38万元，下降14.67％，具体情况如下：

1.基本支出90.53万元。其中，人员支出37.13万元，公用支出53.40万元。

2.项目支出411.96万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出495.77万元，比上年决算数减少93.10万元，下降15.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） 行政运行34.43万元，较上年决算数增加3.52万元，增加11.39%。主要原因是人员工资增加。

（二） 一般行政管理事务15.60万元，较上年决算数没有变化。主要原因是新增科目，用于日常经费支出。

（三） 旅游宣传10.42万元，较上年决算数减少29.58万元，减少73.95%。主要原因是节约开支。

（四） 其他旅游业管理与服务支出433.89万元，较上年决算数减少83.59万元，下降16.15%。主要原因是项目支出减少。

（五）   其他支出1.43万元，较上年决算数没有变化。主要原因是新增科目，用于人员绩效奖励支出。。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出83.81万元，其中：

（一）人员经费30.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费53.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.97万元，同比下降73.08 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，2018年度没有因公出国（境）费用。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2018个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出没有变化，主要是: 2018年度没有因公出国（境）费用。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费同比下降100%，主要是: 利用公车平台。

（三）公务接待费0.97万元。主要用于上级领导等方面的接待活动，累计接待20批次。与2017年相比, 同比下降12.07，主要是: 节约开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游局共开展1个项目绩效监控，为旅游发展资金，共涉及财政拨款资金328.4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

旅游发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游发展资金项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为600万元，执行数为328.4万元，完成预算的55%。主要产出和效果：1、加大宣传力度，拓展宣传渠道，使对外知名度提高，吸引了国内外的大量游客。2、要求各个宾馆必须有景点介绍导游图、酒店门口有相关的景点宣传标语和各个景区景点的标识标牌，全力打造霞浦旅游的氛围，游客满意度达到90%以上。3.各景区人员定点定时定人巡查山体植被的保护工作，使杨家溪景区和高罗景区绿化带与山体植被得到更好的保护。4.通过“我心中的那片海”第六届“海洋杯”大赛的成功举办，很好的提高了霞浦滩涂摄影的知名度，吸引了国内外的大量游客。5. 通过旅游官网，运营维护微信服务号，微信订阅号，在网络平台上大力提高了霞浦的知名度，霞浦旅游官网搜索率排名同2018年相比提高了五个百分点。发现的主要问题：（1）在项目管理方面，未能及时制定相应的业务管理制度，现已提高与办公室的对接工作，确保项目实施过程中做到业务管理制度合法、合规、完整。（2）本单位已指定专人管理本单位固定资产，但在管理过程中存在报废物品存放混乱，查找困难。现已增设仓库定点存放，物品归类存放。

下一步改进措施：1.是加强学习，深化认识。要切实加强财政支出绩效评价相关文件和操作指南的学习，促进财政支出绩效评价工作有效开展。2.是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，一一对照落实责任主体，确保目标任务顺利完成。3.是加强管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。

（附项目自评表）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出53.40万元，比上年决算数增加65.33%，主要是:办公场所维修支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开的链接。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。