2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游事业局预算说明

目     录

第一部分、部门概况................................................................................................................1

一、部门主要职责..............................................................................................................1

二、部门预算单位构成..........................................................................................................1

三、部门主要工作任务......................................................................................................1

四、预算收支总体情况...............................................................................2  

五、一般公共预算拨款支出情况.......................................................................3

六、政府性基金预算拨款支出情况.................................................................3

七、财政拨款预算基本支出情况.......................................................................4

八、一般公共预算“三公”经费支出情况......................................................5

九、其他重要事项说明.....................................................................................6

十、名词解释.....................................................................................................7

第二部分、2019年度部门预算表.................................................................  8

一、2019年度收支预算总表..............................................................................9

二、2019年度收入预算总表...........................................................................10

三、2019年度支出预算总表..........................................................................11

四、2019年度财政拨款收支预算总表...........................................................12

五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表..............................................13

六、2019年度政府性基金拨款支出预算表...................................................14

七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表.......................................15

八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表...............................16

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表................................17

2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游事业局的主要职责是：发展旅游事业，促进经济发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游事业局包括2个股室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游事业局主要任务是：全县旅游工作坚持以实施乡村振兴战略为契机，以发展全域旅游为方向，以休闲度假和旅居康养为定位，以文旅农体教育等融合发展为手段，以重大重点项目建设为突破口，以打造“福建旅游强县”和“闽东旅游集散中心”为目标，着力打造“休闲天堂，度假胜地”金名片，力争全县游客接待量、旅游总收入增幅继续保持在15%左右或以上。

（一）坚持规划引领，加快配套服务设施建设。一要加快推动《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网全域旅游总体规划》编制工作；推进已签约旅游景区项目详规实施工作；协调指导第二批旅游特色小镇和旅游重点招商项目概规、建设标准等编制工作；联合寿宁县旅游部门科学编制山海联动摄影旅游线路。二要继续推进“厕所革命”，加强旅游厕所建设管理；扶持和指导旅游重点村和摄影点建设游客接待（服务）中心、停车场、农家乐（民宿）等；配合推进东冲半岛旅游风景道建设；继续建设完善旅游交通标识标牌。三要推进乡村民宿规范发展，认真落实县政府出台的《关于促进乡村民宿规范发展的实施意见》和办理流程规定。

（二）坚持项目带动，加快核心景区建设。一要加快推进已签约项目建设进度。做好罗汉溪景区、大京景区、下岐山视界园、杨家溪景区、鸣野小皓·秋芦海旅游景区等已签约项目的对接和跟踪服务工作，及时协调解决制约项目进程的瓶颈问题，确保尽快建成投产、发挥效益。二要加大招商选资工作。跟踪推进斗米基金港LOHAS小镇、“走进海洋文旅小镇”高罗沙滩海岸旅游综合体等项目，努力促成项目早日签约落地。

（三）深化宣传造势，扩大霞浦旅游知名度。一要推动智慧旅游项目。推进“一机游霞浦”建设，建设完成霞浦旅游APP和大数据平台以及智慧旅游行业数据监测平台。二要拓宽宣传载体。通过采购旅游官微、落地短信、中国高铁商旅杂志《时代列车》、户外媒体和拍摄制作《跟着古诗游霞浦》系列宣传片、旅游微电影、微视频；设计注册“山海画境·行摄霞浦”卡通形象、VI标识体系和旅游伴手礼包装；整理编辑霞浦旅游宣传手册、导览图、旅游解说词等，全面宣传霞浦“摄影天堂、度假胜地”品牌。三要继续筹办文化旅游周活动。提升霞浦摄影大赛的层次、水平和影响力。四要大力组织开展营销推介。坚持“请进来”和“走出去”相结合的宣传方式，以江浙沪和福州为重点客源市场，联合宁德市旅发委和县内重点景区及寿宁县，组织开展江浙沪或福州专场推介会和邀请各大旅行社到县内踩线、自驾游和徒步旅游宣传活动。

（四）加强市场管理，优化旅游发展环境。一要加强队伍培训和管理。联合寿宁县旅游部门不定期举办旅游企业、旅游景区、导游导摄和机关单位及村主干参加的旅游业务培训班，强化“全域旅游”知识培训。二要发挥协会行业管理职能。发挥旅游协会、摄影协会、烹饪协会等协会的职能，推动成立民宿协会、自驾游协会，建立行业公约和宣誓（承诺）制，充分发挥这些协会的行业自律作用。三要加强行业监管。继续加强与市管、公安、交通、物价等多部门联合执法，认真落实“放心游福建”旅游服务承诺机制，严格执行旅游投诉“一口受理”、“快速办结”和“先行赔付”措施；切实加强旅游安全生产管理，提升旅游安全应急处置水平。四要加强环境卫生整治。定期或不定期深入重点景区（景点）、摄影点、乡村旅游点，开展“醉美霞浦，从我做起”旅游环保公益宣传活动。加强景区景点、摄影点和乡村旅游点的资源保护和环境卫生整治工作。五要推进扫黑除恶专项斗争活动。认真贯彻扫黑除恶专项斗争工作“有黑除黑、无黑除恶，无恶治乱”的工作方针，从加强日程监管职能做起，加强整治行业乱象，加强分析研判，从中摸排涉黑涉恶线索。开展旅游市场整治大行动，认真组织出境游、国内游和省内游等重点旅游市场整治，严厉打击“不合理低价游”、强迫消费和非法经营旅行社业务、“黑导游导摄”等突出问题，保持旅游市场秩序平稳有序。建立县乡村企四级线索摸排报送机制，力求使旅游系统扫黑除恶专项斗争工作取得新的突破和成效。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游事业局部门收入预算为70.84万元，比上年增加3.9万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款70.84万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算70.84万元，比上年增加3.9万元，其中：人员支出24.9万元，对个人和家庭补助支出0.88万元，公用支出45.06万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出70.84万元，比上年增加3.9万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070101（行政运行）35.24万元。主要用于人员工资及办公经费等支出。

（二）2070199（其他文化和旅游支出）15万元。主要用于旅游宣传推广支出。

（三）2080501（归口管理的行政单位离退休）0.88万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

（四）2070113（旅游宣传）20万元。主要用于旅游宣传推广支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出70.84万元，其中：

（一）人员经费25.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。主要用于：无。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排2.8万元。主要用于旅游公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游事业局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.06万元，比2018年增加3.21万元，主要原因是加强旅游宣传推广，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游事业局部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游事业局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游事业局部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金650万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表