2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网

老体协部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ......................... .......4

一、部门主要职责 ............................ .....4

二、部门决算单位基本情况 ..................... ....4

三、部门主要工作总结...............................4

第二部分 2019年度部门决算表 ......................5

一、收入支出决算总表 ..............................5

二、收入决算表 ............................ .......6

三、支出决算表 ............................ .......6

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................8

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........11

九、机构运行信息表..................................11

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............12

一、收入支出决算总体情况说明 .....................12

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........13

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................14

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......14

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................. ............15

六、预算绩效情况说明..........................  ..15

七、其他重要事项情况说明...................... ...16

第四部分 名词解释 ............................ ...17

第五部分 2019年县财政部门项目绩效自评 ...........20

第六部分 2019年县财政部门整体支出绩效自评表 .....28

第七部分 2018年度老年人健身活动中心项目重点评价报告 29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

老体协部门的主要职责是：对城乡老体协进行业务指导；组织开展创建“老年人健身康乐家园”；组织开展符合老年健身活动。组织能加全国省、市老年人体育项目交流活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，老体协部门包括13个专业委员会及14个乡镇（街道）老体协下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，老体协部门主要任务是：继续抓好“老年人康乐家园”建设；加强基层老体协组织建设；提高老年人生活质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续推进市、县为民办实事项目“老年人康乐家园”建设。

（二）承办省、市老年人健身项目赛事。开展形式多样的老年人体育健身活动项目。

（三）加强基层老体协队伍和辅导员队伍建设。

（四）加强夕阳红艺术团建设。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、 收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、 财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网老体协年初结转和结余1178.56万元，本年收入116.16万元，本年支出661.68万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余633.04万元。

（一）2019年收入116.16万元，比2018年决算数减少1406.99万元，下降92.37％，具体情况如下：

1.财政拨款收入108.39万元，其中政府性基金82万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入7.77万元。

（二）2019年支出661.68万元，比2018年决算数增加236.85万元，增长55.75％，具体情况如下：

1.基本支出31.08万元。其中，人员支出12.21万元，公用支出18.87万元。

2.项目支出630.60万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出526.78万元，比上年决算数增加462.71万元，增长722.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070399（其他体育支出）526.78万元，比上年决算数增加462.71万元，增长722.19%。主要原因是老年人活动中心工程基建项目支出等增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出120.21万元，比上年决算数减少237.35万元，下降66.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003（用于体育事业的彩票公益支出）120.21万元，比上年决算数增加28.09万元，增长30.49%。主要原因是本年夕阳红艺术团活动支出、康乐家园创建支出等增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16.39万元，其中：

（一）人员经费10.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0万元持平。主要原因是无安排无支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无安排无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元持平，主要是无安排无支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆，主要是: 无安排无支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元持平，主要是无安排无支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元持平。主要是无安排无支出，累计接待0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年2个清单项目实施绩效监控，分别是老体协活动经费和艺术团活动经费，涉及财政拨款资金50万元。同时，对2019年0万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度2个部门共计2个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计50万元。评价结果为“优”的项目是2个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平，主要是:没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

注：本单位2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。