第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………4

二、部门预算单位构成……………………………7

三、部门主要工作任务……………………………8

第二部分2021年度部门预算收支总体情况………10

一、收支预算总表…………………………………10

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………11

四、财政拨款收支预算总表………………………13

五、一般公共预算拨款支出预算表………………13

六、政府性基金拨款支出预算表…………………14

七、一般公共预算支出经济分类情况表…………15

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……18

第三部分2021年度部门预算情况说明………19

一、预算收支总体情况……………………………19

二、一般公共预算拨款支出情况……………………19

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………21

四、财政拨款预算基本支出情况………………………21

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………21

六、其他重要事项说明…………………………………22

第四部分名词解释……………………………………23

第一部分部门概况

2021年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下:

部门主要职责

文体和旅游局的主要职责是：（一）贯彻落实党的文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版、版权等工作的方针政策，执行国家、省、市、县委的文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版、版权等工作法律法规。拟定全县文化、体育、旅游、文物保护等方面的地方性发展规划和规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟定并组织实施全县文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业、产业发展战略和规划。推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、文物领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬霞浦优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

（五）统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，实施和监督国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练，指导和推进青少年体育工作。负责全县运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作。协调运动员社会保障工作。组织协调重大体育赛事。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。配合做好体育彩票的发行管理。

（六）负责公共文化、体育、旅游事业发展，推进公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）指导推进文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进行业信息化、标准化建设。负责管理电影行政事务，组织实施相关政策，推动电影事业、产业发展，指导监管电影发行、放映工作。

（八）组织协调全县物质文化遗产的管理和保护，组织文物资源资产调查。组织协调重大文物保护和考古项目的实施，指导监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用工作。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。

（十）指导全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。

（十一）负责指导管理文化、体育、旅游、新闻出版，广播电影电视、文物、版权市场的综合执法工作。组织查处全县性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责对娱乐场所、网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。

（十二）加强广播电视阵地管理，把握正确的宣传舆论导向和创作导向。指导协调广播电视全县性重大宣传活动。指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设，扶助老、少、边、贫乡村广播电视建设和发展。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督、管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导督促广播电台和电视台落实辐射设施的污染防治措施。

（十三）负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量。负责版权保护和管理，监管着作权集体管理机构，推进软件正版化工作。监督管理印刷业。依法处理涉外及涉台港澳的着作权事宜。承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

（十四）指导和管理文化、体育、旅游、新闻出版、广播电影电视对外以及对台港澳的交流合作和宣传推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动霞浦文化走出去。

（十五）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）关于动漫、网络游戏管理的职责分工。县文旅局负责动漫和网络游戏的市场监管及依法对动漫、网络游戏产品内容审查；县工信局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文体和旅游局包括5个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文体和旅游局主要任务是：执行国家、省、市、县的文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版、版权等工作的法律法规。拟定全县文化、体育、旅游、文物保护等方面的地方性发展规划和规范性文件并组织实施。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（二）统筹协调“放管服”改革工作，负责行政审批和公共事务事项工作。建立健全文化、体育、旅游 、新闻出版、广播电影电视、文物、版权行业信用和质量体系建设。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。统筹文化、体育、旅游 、新闻出版、广播电影电视、文物、版权综合市场执法工作。

（三）指导协调全县性艺术展演、重大文艺活动，加强组织实施文化、旅游对外及对台港澳交流、合作及宣传工作。承担乡村文化振兴和文化帮扶相关工作。承担公共数字文化、古籍保护、文物业务统计、文化遗产日常监管工作、非物质文化遗产保护和传承工作。
   （四）拟定全县广播电影电视和网络视听节目服务科技创新工作。负责广播电影电视技术质量监督。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管等。负责管理电影行政事务。指导、监管电影发行、放映工作。协调推进广播电视“户户通”，承担扶助老、少、边、贫乡村广播电视建设和发展工作等。
  （五）推进文化、体育、旅游产业项目招商。促进文化、体育、旅游和相关产业融合发展。承担文化和旅游资源普查、专项规划、开发和保护，承担国内文化和旅游市场开发工作。统筹实施和指导A级景区质量等级评定工作，承担红色旅游相关工作。
   （六）承担社会体育指导员培训管理和国民体质检测；负责全面健身工程（点）的布局、申报并监督实施；组织开展大型群众性体育活动；组织参加国家、省、市各类体育赛事，承办上级安排的各类体育赛事；会同县教育局举办全县性中小学生运动会；负责裁判员、运动员、教练员的等级申报和审批工作；承担体育场地运行监督及普查和运动员注册工作。

第二部分2021年度部门预算表

二、收入预算总表

                                             单位：万元

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文体和旅游局收入预算为2254万元，比上年减少38.06万元，主要原因是游泳馆贷款还本资金减少。其中：一般公共预算拨款2254万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2254万元，比上年减少38.06万元，其中：人员支出523.37万元，对个人和家庭补助支出11.39万元，公用支出286.24万元，项目支出1433万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2254万元，比上年减少38.06万元，主要原因是游泳馆贷款还本资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2070101）164.9万元。主要用于文旅局行政人员基本支出。

（二）图书馆（2070104）225.24万元。主要用于图书馆人员基本支出。

（三）群众文化（2070109）104.81万元。主要用于文化馆人员基本支出。

（四）文化市场管理（2070112）65.42万元。主要用于文化稽查队人员基本支出。

（五）文化和旅游管理事务（2070114）150.93万元。主要用于文旅产业发展促进中心人员基本支出。

（六）其他文化和旅游支出（2070199）25.6万元。主要用于旅游资源开发保护支出。

（七）博物馆（2070205）77.75万元。主要用于博物馆人员基本支出。

（八）体育场馆（2070307）1260万元。主要用于归还游泳馆贷款本息支出。

（九）群众体育（2070308）64.07万元。主要用于基本支出少体校人员基本支出。

（十）电影（2070607）45.43万元。主要用于老电影放映员补助及2131农村电影放映补助支出。

（十一）其他广播电视支出（2070899）63万元。主要用于村村响维护经费支出。

（十二）行政单位离退休（2080501）1.32万元。主要用于行政离退休人员高龄补贴支出。

（十三）事业单位离退休（2080502）5.53万元。主要用于事业离退休人员高龄补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出821万元，其中：

（一）人员经费624.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费196.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2021年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费
　　2021年预算安排11.2万元。主要用于文化体育旅游等方面的接待活动。与上年相比支出下降14%。

（三）公务用车购置及运行费
　  2021年预算安排0万元，主要原因是:实行公车改革，车辆由县车改办统一管理调配。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文体和旅游局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出196.19万元，比2020年减少51.13万元，主要原因是压缩行政经费支出。

（二）政府采购情况

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文体和旅游局政府采购预算总额30.45万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2021年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文体和旅游局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文体和旅游局共设置绩效目标5个，涉及财政拨款资金240万元。

第四部分、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。