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地方公共预算（表一）
|
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A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
地方公共财政收支预算表(表一）（财政填报） |
|||
|
2 |
|
|
|
单位：万元 |
|
3 |
收 入 |
支 出 |
||
|
4 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
5 |
一、税收收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
6 |
增值税 |
|
其中：人大事务 |
|
|
7 |
营业税 |
|
其中：行政运行 |
|
|
8 |
企业所得税 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
9 |
企业所得税退税 |
|
机关服务 |
|
|
10 |
个人所得税 |
|
人大会议 |
|
|
11 |
资源税 |
|
人大立法 |
|
|
12 |
固定资产投资方向调节税 |
|
人大监督 |
|
|
13 |
城市维护建设税 |
|
人大代表履职能力提升 |
|
|
14 |
房产税 |
|
代表工作 |
|
|
15 |
印花税 |
|
人大信访工作 |
|
|
16 |
城镇土地使用税 |
|
事业运行 |
|
|
17 |
土地增值税 |
|
其他人大事务支出 |
|
|
18 |
车船税 |
|
…… |
|
|
19 |
耕地占用税 |
|
…… |
|
|
20 |
契税 |
|
…… |
|
|
21 |
烟叶税 |
|
…… |
|
|
22 |
其他税收收入 |
|
…… |
|
|
23 |
二、非税收入 |
|
…… |
|
|
24 |
专项收入 |
|
…… |
|
|
25 |
行政事业性收费收入 |
|
…… |
|
|
26 |
罚没收入 |
|
…… |
|
|
27 |
国有资本经营收入 |
|
…… |
|
|
28 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
…… |
|
|
29 |
其他收入 |
|
…… |
|
|
30 |
|
|
廿一、其他支出 |
|
|
31 |
|
|
其中： 其他支出（款） |
|
|
32 |
|
|
其中：其他支出（项） |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
35 |
收入合计 |
|
支出合计 |
|
|
36 |
债务收入 |
|
国债还本支出 |
|
|
37 |
财政部代理发行地方政府债券收入 |
|
财政部代理发行地方政府债券还本 |
|
|
38 |
|
|
|
|
|
39 |
转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
|
40 |
上级补助收入 |
|
补助下级支出 |
|
|
41 |
返还性收入 |
|
返还性支出 |
|
|
42 |
一般性转移支付收入 |
|
一般性转移支付支出 |
|
|
43 |
专项转移支付收入 |
|
专项转移支付支出 |
|
|
44 |
地震灾后恢复重建补助收入 |
|
地震灾后恢复重建补助支出 |
|
|
45 |
省补助计划单列市收入 |
|
上解上级支出 |
|
|
46 |
下级上解收入 |
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
48 |
债券转贷收入 |
|
债券转贷支出 |
|
|
49 |
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 |
|
转贷财政部代理发行地方政府债券支出 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
51 |
上年结余收入 |
|
增设预算周转金 |
|
|
52 |
调入预算稳定调节基金 |
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
53 |
调入资金 |
|
调出资金 |
|
|
54 |
地震灾后恢复重建调入资金 |
|
年终结余 |
|
|
55 |
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
地方基金预算（表二）
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
地方政府性基金收支预算表（表二）（财政填报） |
|
|||
|
2 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
3 |
收 入 |
支 出 |
|
||
|
4 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
5 |
一、农网还贷资金收入 |
|
一、农网还贷资金支出 |
|
|
|
6 |
二、山西省煤炭可持续发展基金收入 |
|
二、山西省煤炭可持续发展基金支出 |
|
|
|
7 |
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
三、民航机场管理建设费支出 |
|
|
|
8 |
四、转让政府还贷道路收费权收入 |
|
民航机场建设 |
|
|
|
9 |
五、港口建设费收入 |
|
空管系统建设 |
|
|
|
10 |
六、散装水泥专项资金收入 |
|
民航科教和信息 |
|
|
|
11 |
七、新型墙体材料专项基金收入 |
|
航线和机场补贴 |
|
|
|
12 |
八、旅游发展基金收入 |
|
其他民航机场管理费安排的支出 |
|
|
|
13 |
九、文化事业建设费收入 |
|
四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 |
|
|
|
14 |
十、地方教育附加收入 |
|
五、转让政府还贷道路收费权支出 |
|
|
|
15 |
十一、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
六、港口建设费支出 |
|
|
|
16 |
十二、新菜地开发建设基金收入 |
|
港口设施 |
|
|
|
17 |
十三、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
航道建设和维护 |
|
|
|
18 |
十四、育林基金收入 |
|
航运保障系统建设 |
|
|
|
19 |
十五、森林植被恢复费 |
|
其他港口建设费安排的支出 |
|
|
|
20 |
十六、地方水利建设基金收入 |
|
七、散装水泥专项资金支出 |
|
|
|
21 |
十七、南水北调工程基金收入 |
|
八、新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
22 |
十八、残疾人就业保障金收入 |
|
九、旅游发展基金支出 |
|
|
|
23 |
十九、政府住房基金收入 |
|
宣传促销 |
|
|
|
24 |
二十、城市公用事业附加收入 |
|
行业规划 |
|
|
|
25 |
二十一、国有土地使用权出让收入 |
|
旅游事业补助 |
|
|
|
26 |
二十二、国有土地收益基金收入 |
|
地方旅游开发项目补助 |
|
|
|
27 |
二十三、农业土地开发资金收入 |
|
其他旅游发展基金支出 |
|
|
|
28 |
二十四、大中型水库库区基金收入 |
|
十、文化事业建设费支出 |
|
|
|
29 |
二十五、彩票公益金收入 |
|
精神文明建设 |
|
|
|
30 |
二十六、城市基础设施配套费收入 |
|
人才培训教学 |
|
|
|
31 |
二十七、小型水库移民扶助基金收入 |
|
文化创作 |
|
|
|
32 |
二十八、国有重大水利工程建设基金收入 |
|
文化事业单位补助 |
|
|
|
33 |
二十九、车辆通行费 |
|
爱国主义教育基地 |
|
|
|
34 |
三十、船舶港务费 |
|
其他文化事业建设费安排的支出 |
|
|
|
35 |
三十一、体育部门收费 |
|
十一、地方教育附加支出 |
|
|
|
36 |
三十二、贸促会收费 |
|
十二、国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
|
37 |
三十三、其他政府性基金收入 |
|
资助国产影片放映 |
|
|
|
38 |
|
|
资助城市影院 |
|
|
|
39 |
|
|
资助少数民族电影译制 |
|
|
|
40 |
|
|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
|
41 |
|
|
十三、新菜地开发建设基金支出 |
|
|
|
42 |
|
|
十四、新增建设用地土地有偿使用费支出 |
|
|
|
43 |
|
|
十五、育林基金支出 |
|
|
|
44 |
|
|
十六、森林植被恢复费 |
|
|
|
45 |
|
|
林地调查规划设计 |
|
|
|
46 |
|
|
林地整理 |
|
|
|
47 |
|
|
森林培育 |
|
|
|
48 |
|
|
林业有害生物防治 |
|
|
|
49 |
|
|
森林防火 |
|
|
|
50 |
|
|
森林资源管护 |
|
|
|
51 |
|
|
其他森林植被恢复费安排的支出 |
|
|
|
52 |
|
|
十七、地方水利建设基金支出 |
|
|
|
53 |
|
|
水利工程建设 |
|
|
|
54 |
|
|
水利工程维护 |
|
|
|
55 |
|
|
水土保持 |
|
|
|
56 |
|
|
城市防洪 |
|
|
|
57 |
|
|
其他地方水利建设基金支出 |
|
|
|
58 |
|
|
十八、南水北调工程基金支出 |
|
|
|
59 |
|
|
十九、残疾人就业保障金支出 |
|
|
|
60 |
|
|
二十、政府住房基金支出 |
|
|
|
61 |
|
|
二十一、城市公用事业附加支出 |
|
|
|
62 |
|
|
二十二、国有土地使用权出让金支出 |
|
|
|
63 |
|
|
二十三、国有土地收益基金支出 |
|
|
|
64 |
|
|
二十四、农业土地开发资金支出 |
|
|
|
65 |
|
|
二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
66 |
|
|
移民补助 |
|
|
|
67 |
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
68 |
|
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
69 |
|
|
二十六、大中型水库库区基金支出 |
|
|
|
70 |
|
|
二十七、三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
71 |
|
|
库区维护和管理 |
|
|
|
72 |
|
|
二十八、彩票公益金支出 |
|
|
|
73 |
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
74 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
75 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
76 |
|
|
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
77 |
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
78 |
|
|
用于城市医疗救助的彩票公益金支出 |
|
|
|
79 |
|
|
用于农村医疗救助的彩票公益金支出 |
|
|
|
80 |
|
|
用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出 |
|
|
|
81 |
|
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
82 |
|
|
用于扶贫的彩票公益金支出 |
|
|
|
83 |
|
|
用于法律援助的彩票公益金支出 |
|
|
|
84 |
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
85 |
|
|
二十九、城市基础设施配套费支出 |
|
|
|
86 |
|
|
三十、小型水库移民扶助基金支出 |
|
|
|
87 |
|
|
三十一、国有重大水利工程建设基金支出 |
|
|
|
88 |
|
|
南水北调工程建设 |
|
|
|
89 |
|
|
三峡工程后续工作 |
|
|
|
90 |
|
|
地方重大水利工程建设 |
|
|
|
91 |
|
|
其他重大水利工程建设基金支出 |
|
|
|
92 |
|
|
三十二、车辆通行费支出 |
|
|
|
93 |
|
|
三十三、船舶港务费支出 |
|
|
|
94 |
|
|
三十四、无线电频率占用费安排的支出 |
|
|
|
95 |
|
|
三十五、其他政府性基金支出 |
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
97 |
收入合计 |
|
支出合计 |
|
|
|
98 |
转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
|
|
99 |
政府性基金转移收入 |
|
政府性基金转移支付 |
|
|
|
100 |
地震灾后恢复重建补助收入 |
|
地震灾后恢复重建补助支出 |
|
|
|
101 |
上年结余收入 |
|
调出资金 |
|
|
|
102 |
调入资金 |
|
年终结余 |
|
|
|
103 |
|
|
|
|
|
|
104 |
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
部门收支总表（表三）
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
部门收支预算总表（表三） |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
单位：万元 |
|
3 |
收 入 |
|
支 出 |
|
|
4 |
收入项目类别 |
2015年预算 |
支出项目类别 |
2015年预算 |
|
5 |
一、公共财政预算拨款 |
116.09 |
一、基本支出 |
102.09 |
|
6 |
省级公共财政预算拨款 |
|
人员支出 |
45.73 |
|
7 |
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
15.92 |
|
8 |
中央财政转移支付补助 |
|
其中：离退休费 |
11.35 |
|
9 |
二、基金预算财政拨款 |
|
公用支出 |
40.44 |
|
10 |
省级基金预算拨款 |
|
其中：离退休公务费 |
|
|
11 |
中央财政转移支付补助（基金） |
|
二、项目支出 |
14.00 |
|
12 |
三、财政代管资金拨款 |
|
|
|
|
13 |
四、财政专户拨款 |
|
|
|
|
14 |
五、单位结余结转资金 |
|
|
|
|
15 |
六、单位其他收入 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
收入总计 |
116.09 |
支出总计 |
116.09 |
部门公共财政拨款支出表（表四）
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
部门公共财政拨款支出预算表（表四） |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
单位：万元 |
|
4 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
||||
|
6 |
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
7 |
20101 |
人大事务 |
|
|
|
8 |
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
9 |
2010308 |
信访事务 |
90.74 |
14 |
|
10 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休人员经费 |
11.35 |
|
|
11 |
…… |
…… |
|
|
|
12 |
…… |
…… |
|
|
|
13 |
…… |
…… |
|
|
|
14 |
…… |
…… |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
合计 |
102.09 |
14 |
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 |
|||
|
25 |
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
|||
部门性基金财政拨款支出表（表五）
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
部门政府性基金拨款支出预算表（表五） |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
单位：万元 |
|
3 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
||||
|
5 |
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
6 |
20101 |
人大事务 |
|
|
|
7 |
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
8 |
…… |
…… |
|
|
|
9 |
…… |
…… |
|
|
|
10 |
…… |
…… |
|
|
|
11 |
…… |
…… |
|
|
|
12 |
…… |
…… |
|
|
|
13 |
…… |
…… |
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
合计 |
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
|||
|
24 |
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
|||
三公预算（表六）
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
“三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报） |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
3 |
项目 |
本年预算数 |
|
|
|
|
|
4 |
合计 |
2.9 |
|
|
|
|
|
5 |
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
6 |
2、公务接待费 |
2.9 |
|
|
|
|
|
7 |
3、公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
8 |
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
9 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
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