2013年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林管理所部门决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2013年部门决算说明如下：

1部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林管理所部门的主要职责是：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城规划区范围内园林绿化监督、管理，实施365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林绿地系统规划及公园和松城山涧堂景区的管理。

2部门基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林管理所部门县住建局下属财政全额拨款的股级事业单位。其中，列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

3部门主要工作总结

2013年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林管理所部门主要任务是：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林绿化规划编制、城区园林绿化养护、园林绿化建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1委托福州市规划设计研究院进行365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网绿地系统规划、绿线系统规划和365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网绿道网规划的编制，2013年7月11日召开了专家评审会，原则通过规划编制评审方案。下一步将修改后报送县政府批准。

（2将新增公园绿地和城投公司负责的新城区道路绿化纳入城区园林绿化养护范围，委托编制“2013-2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护项目”工程预算，进行工程招投标，于2013年10月22日上午开标。中标公司为福建省365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网福宁园林工程有限公司，养护期为2013年11月1日至2014年12月31日。

（3组织实施“2013年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网春节街景氛围工程”， 布置街景景观装饰小品、鲜花和过街红灯笼，创造节日气氛。

（4按2012年的标准，安排县政府院内继续摆花到4月份。迎接省小城镇建设检查和端午节在县政府门口榕树花坛和山河路龙首路交通岛摆花。

（五）组织实施对城区各道路绿化进行缺损补植和道路绿化PVC护栏安装、修补。

（六）完成“护城河二期景观工程东段”长溪路桥段至赤岸大道桥段施工并投入使用，整治河道、安装栏杆、建设园林绿化景观。

（七）开展2013年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网创建省级园林县城工作，制定《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2013年创建省级园林县城实施方案》。以园林所为主成立了创园办，进行园林基础资料调查，开展内业材料收集整理编纂活动。城区绿化补缺补漏、编制一系列规划、安装各种园林标识牌、对古树名木进行保护管理、建立园林绿化网站、制作创园技术文本，开展创园宣传，安排迎检。2013年12月18日通过省住建厅组织的考核验收，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网获得“省级园林县城”称号。

四、2013年决算收支总体情况

（一）收入总计106.19万元

2013年度部门决算总收入106.19万元，其中本年收入93.37万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入85.36万元，其中政府性基金××万元。

2.事业收入××万元。

3.经营收入××万元。

4.其他收入8万元。

5.用事业基金弥补收支差额××万元。

6.上年结转和结余12.82万元。

（二）支出总计106.19万元

2013年度部门决算总支出106.19万元，其中本年支出83.23万元。具体情况如下：

1.基本支出43.57万元。其中，人员支出36.54万元，对个人和家庭补助支出3.33万元，公用支出3.05万元。

2.项目支出39.66万元。
3.上缴上级支出××万元。

4.经营支出××万元。

5.对附属单位补助支出××万元。

6.结余分配××万元。

7.年末结转结余22.96万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出81.09万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他城乡社区管理事务支出43.57万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及其他资本性支出。

（二）其他城乡社区管理事务支出39.66万元。主要用于2013年城区绿化养护支出。

六、政府性基金支出决算情况

××年度政府性基金支出××万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2013年“三公”经费财政拨款支出0.24万元，其中：因公出国（境）经费××万元，公务接待费××万元，公务用车购置及运行费××万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　××年支出××万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。××年本单位组织出国团组个；参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计人次。与上年相比支出下降（增长）%，增减支主要原因。
　 （二）公务接待费
　　2013年支出0.24万元。主要用于盆景展、创建园林城市等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数24人。与上年相比支出下降73%，增减支主要原因：严格执行中央八项规定精神，建立节约用餐制度，不超标准接待。

（三）公务用车购置及运行费
　 ××年支出××万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量辆。与上年相比，下降（增长）%，增减支主要原因。

附件：1.收支决算总表

2.公共财政拨款支出决算表

3.政府性基金拨款支出决算表

4.“三公”经费财政拨款支出决算表