附表3

2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林管理所部门预算说明

2014年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下：

1部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林管理所部门的主要职责是：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城规划区范围内园林绿化监督、管理，实施365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林绿地系统规划及公园和松城山涧堂景区的管理。

2部门基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林管理所部门县住建局下属财政全额拨款的股级事业单位。其中，列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

3部门主要工作任务

2014年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林管理所部门主要任务是：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网园林绿化规划编制、城区园林绿化养护、园林绿化建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1委托福州市规划设计研究院完成《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网绿地系统规划》、《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网绿线规划》、《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网绿道网规划》的编制，出具成果并上报县政府批准。

（2对新的养护公司做好监督，完成好范围加大的365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护项目。

（3组织实施“2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网春节街景氛围工程”。

（4组织实施对城区各道路绿化进行缺损补植和道路绿化PVC护栏安装、修补。

委托福州市规划设计研究院完成高速公路互通口景观工程方案和施工图设计。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 园林所部门收入预算为138.23万元，其中：当年财政拨款收入138.23万元，上年结转收入××万元。相应安排支出预算138.23万元，其中：人员支出30.61万元，对个人和家庭补助支出3.16万元，公用支出4.66万元，项目支出99.8万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出138.23万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他城乡社区管理事务138.23万元。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助及园林绿化管护支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

六、政府性基金支出预算情况

××年度政府性基金支出××万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

××年“三公”经费财政拨款预算数为××万元，其中：因公出国（境）经费××万元，公务接待费××万元，公务用车购置及运行费××万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
　 （二）公务接待费
　　××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。

（三）公务用车购置及运行费
　 ××年预算安排××万元，其中：公务用车运行费××万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表