2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网环境卫生管理处决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网环境卫生管理处2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网环境卫生管理处，事业单位，隶属县住建局，是县城区唯一环卫管理机构，担负城区环境卫生管理和发挥政府环卫行政职能的作用。主要职责：贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规；制定我县城区市容和环境卫生管理实施办法；负责编制和修改我县城区市容环境卫生管理的长远规划和近期实施计划，并对其实施过程进行指导、检查、监督；负责城区环卫设施的规划建设和管理；负责城区范围内的主次干道、公共场所和各单位委托的卫生保洁，各种生活废弃物的清运和处置；负责对违反城市市容和环境卫生管理法规的行为进行批评、教育、处罚，行使环卫监察职能；负责搞好市容环境卫生管理队伍建设，对市容环卫工作进行行政指导和监督检查。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网环境卫生管理处包括0个机关行政处室及0个下属单位，，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网环境卫生管理处，事业单位，隶属县住建局，是县城区唯一环卫管理机构，担负城区环境卫生管理和发挥政府环卫行政职能的作用。主要职责：贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规；制定我县城区市容和环境卫生管理实施办法；负责编制和修改我县城区市容环境卫生管理的长远规划和近期实施计划，并对其实施过程进行指导、检查、监督；负责城区环卫设施的规划建设和管理；负责城区范围内的主次干道、公共场所和各单位委托的卫生保洁，各种生活废弃物的清运和处置；负责对违反城市市容和环境卫生管理法规的行为进行批评、教育、处罚，行使环卫监察职能；负责搞好市容环境卫生管理队伍建设，对市容环卫工作进行行政指导和监督检查。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以背街小巷保洁为突破口，确保环境质量新提升。

（二）加大环卫投入，加强环卫基础设施建设，确保环卫事业可持续发展。

（三）齐抓共管，共同整治垃圾转运车污水滴洒漏现象。

（四）加强安全生产，重视问题整改，确保安全生产零事故。

（五）加强舆论宣传，强化舆论导向，传递环卫正能量。

（六）深入开展“两学一做”学习教育，加强党风廉政建设。

（七）积极开展公益活动，做好帮扶救助工作。

（八）全力做好信访维稳工作，维护社会安全稳定。

四、2017年决算收支总体情况

2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网环境卫生管理处年初结转和结余242.38万元，本年收入3094.17万元，本年支出2906.97万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0.15万元，年末结转和结余429.42万元。

（一）2017年收入3094.17万元，比2016年决算数增加261.58万元，增长8.56％，具体情况如下：

1.财政拨款收入3086.05万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4. 上级补助收入8万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.11万元。

（二）2017年支出2906.97万元，比2016年决算数减少332.5万元，减少10.26％，具体情况如下：

1.基本支出1179.32万元。其中，人员支出872.92万元，公用支出306.4万元。

2.项目支出1727.65万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2899.01万元，比上年决算数减少42.76万元，下降1.5%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502（事业单位离退休）0.41万元，较上年决算数减少0.34万元，下降45%。主要原因是用于退休人员支出。

（二）2110199（其他环境保护管理事务支出）3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是用于环卫工人夏天防暑降温凉茶药品支出。

（三）2110402（农村环境保护）914.57万元，较上年决算数增加94.74万元，增长11.56%。主要原因是用于旧城区推向市场化环卫经费按合同规定逐年递增。

（四）2120501（城乡社区环境卫生）1980.43万元，较上年决算数减少121.98万元，减少5.8%。主要原因是用于环卫工人工资，渗滤液处理站运转经费，垃圾处理费及环卫日常工作开支等。

（五）2210203（购房补贴）0.60万元，较上年决算数减少0.09万元，减少13.04%。主要原因是用于发放当年退休人员住房补贴。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1171.36万元，其中：

（一）人员经费864.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费306.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.76万元，同比下降12.59%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费5.43万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费5.43万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2016年相比，公务用车购置费下降0%，运行费下降3.03%，主要是:严格执行中央八项规定，从严控制公车用车范围。
（三）公务接待费0.34万元。主要用于市、外县技术业务人员技术交流等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数28人。与上年相比, 公务接待费支出下降65.66%，主要是:严格执行中央八项规定，业务往来能避免接待的尽量不接待。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额349.60万元，其中：政府采购货物支出120.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.20万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表