2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局预算说明

2018年部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局主要职责是：加强土地资源调查、土地供需调控和总量平衡，落实土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。加强地质灾害防治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局包括1个机关行政单位及14个乡镇所和3个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局主要任务是：继续深入实施“十三五”规划，扎实推进供给侧结构性改革，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务和上级主管局的工作部署，从严推动“两学一做”学习教育常态化制度化，转变思路，增速提效，迎难而上，扎实工作，不断增强国土资源对全县经济社会发展的保障能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实加强耕地保护。一是积极实施2018年市政府下达的高标准基本农田建设和补充耕地任务，预计2018年将下达高标准农田建设任务4700亩和补充耕地任务1200亩（具体以市政府下达任务为准），督促各乡镇（街道）及时上报项目，按时完成项目验收，确保年度耕地占补平衡。二是预计2018年县政府将下达各乡镇（街道）旧村复垦任务400亩（具体以县政府下达任务为准），我局将配合各乡镇（街道）做好旧村复垦项目立项申报工作。三是加大对在建土地整治项目的稽查力度，对工程进度缓慢、质量达不到设计要求的发出整改通知书，确保工程质量和进度达到设计要求。四是积极配合乡镇（街道）做好土地整治项目的验收、旧村复垦指标交易结算等工作，充分发挥指标效益，同时督促各乡镇（街道）加快土地整治项目进度，按时保质完成项目验收。

（二）科学保障用地需求。一是加大各类建设项目用地审批报批进度，继续开辟“绿色通道”，实行“一条龙服务”。全力做好国省干线（联七线）公路霞浦东冲至火车站段公路四期工程、长春核电基地配套项目用地、西洋一级渔港等重点项目的农用地转用和土地征收报批工作。同时加强项目用地先期指导，主动提供用地咨询服务，积极参与项目可行性研究，协助业主单位做好项目报批资料的收集、整理工作，努力加快项目用地报批速度。二是科学制订各乡镇（街道）2018年度征地任务计划，有效保障我县2018年度各项经济和社会事业建设对土地资源的需求，确保项目按时落地。三是认真贯彻《福建省人民政府关于促进工业项目节约集约用地八条措施的通知》精神，做好工业项目节约集约用地工作。四是严格执行国土资源部土地市场动态监测与监管的相关制度规定，做好已供土地批后监管工作，建立工业用地批后常态化监测监管制度，明确监测与监管的责任主体、对象、具体方法，实现以制度管人，以制度管地，督促企业按照成交确认书和土地出让合同约定时点进行建设。五是做好批而未供、供而未用土地清理工作，确保我县批次用地供地率保持在70%以上。积极盘活已批未供存量建设用地，科学制订2018年度国有土地出让计划。

（三）提高矿政管理水平。一是大力推进矿山生态环境恢复治理。严格执行恢复治理相关制度，加强对矿山生态环境恢复治理工作的事中事后监管，从严实施保证金缴存等相关制度；继续实施“青山挂白”治理，对“三区两线”（重要自然保护区、景观区、居民集中生活区，重要交通干线、河流湖泊沿线）直观可视范围内新增废弃矿山“青山挂白”点进行补充调查，确定治理年度，实施“青山挂白”治理。二是继续深入开展矿产资源开发秩序整顿，严厉打击非法违法采矿行为，依法取缔无证非法采矿。三是强化矿山安全监管，落实“党政同责、一岗双责”要求，持续抓好安全生产工作，加强安全隐患排查治理，及时遏制安全生产事故的发生。四是开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农业地质调查评价工作。

（四）持续改善民生保障。一是认真做好2018年地质灾害的防治工作。组织、协调、指导全县汛期地质灾害防御工作，及时组织完成辖区内所有地灾隐患点（含高陡边坡）的隐患排查，逐点落实完善防灾责任人、监测人和防灾避险明白卡，及时编制（或修编）地灾防治年度方案和村居群众转移预案等，进一步建立健全群测群防体系；完善并认真落实监测巡查、值班值守、灾情速报、应急处置等制度，指导乡镇、村（居）做好临灾转移避让和应急处置，尽可能减少人员伤亡；二是做好地质灾害点搬迁重建工作，要在摸清群众搬迁意愿的基础上，按照“愿搬尽搬、整体搬迁,过程可控、结果量化” 的原则，编制搬迁计划，统筹实施重建。三是继续实施地质灾害工程治理和降险处理。四是加强信访、综治维稳工作。严格实施信访事项“路线图”，定期开展领导接访、约访、下访工作，切实加强涉土矛盾纠纷的排查与化解，维护社会和谐稳定。五是认真办理人大代表建议、政协委员提案，自觉接受人大、政协的监督。

（五）加大执法监察力度。一是健全完善土地动态巡查制度。充分调动全县315名村级土地协管员和7个国土巡查中队的积极作用，加大巡查力度，严厉制止违法占地行为，做到早发现、早报告、早制止、早查处，切实把违法行为制止在基层、制止在萌芽状态。二是扎实开展移动执法监察工作，严格按照省市国土部门的部署要求，加大动态巡查力度，明确重点巡查区域和巡查职责，实现巡查区域的全覆盖，不留死角，实现违法行为“发现在初始，解决在萌芽”的目标。三是健全完善土地管理共同责任机制。继续贯彻实施《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网关于构建土地管理共同责任机制促进科学发展又好又快发展的实施意见》，切实创新国土资源“大家管、大家用”的新局面。四是扎实做好卫片执法检查工作。做好卫片执法内业材料收集、归档工作，做好迎接省、市检查验收工作准备。五是继续开展“两违”综合治理专项行动，加强部门协作机制，形成合力，共同打击违法违规建设行为。

（六）夯实业务工作基础。一是加强行政服务中心国土窗口建设，继续做好省、市下放、委托的审批事项的承接办理和入驻中心工作，进一步优化窗口办理流程，改进服务方式，提升窗口办事效率和服务水平。二是继续做好不动产登记日常工作，重点突出优化登记流程、简化登记程序、提高办事效率，进一步便民利民。三是加快完成林权登记和海域使用权登记纸质档案移交工作。四是全面开展第二期365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村地籍和房屋调查工作，加快推进农村不动产登记发证工作。五是全面开展全县范围内的存量数据整合工作，力争在2018年年底前完成工作任务。六是完成365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网乡镇土地利用总体规划调整完善工作。七是做好新测绘法宣传和测绘单位职业备案工作。八是继续做好2016年度土地变更调查工作。对接365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网中期监测卫片遥感影像及图斑数据，做好2017年度土地变更调查工作。

（七）切实加强自身建设。一是加强机关效能建设。进一步改进干部队伍工作作风，提升服务能力；继续落实“马上就办、办就办好”，深入开展“基层干部不作为乱作为等损坏群众利益问题”和行政审批公共服务“不作为慢作为办事拖拉办理不规范”整治活动，强化机关效能，增强工作执行力；积极开展“责任落实年”活动，层层推进责任落实；大力推行政务公开，增强工作透明度；强化绩效管理，优化绩效方案，加强绩效工作过程管理，促进各项工作落到实处。二是加强学习培训。健全完善干部学习培训机制，深入学习贯彻2018年省、市国土资源工作会议和全县经济工作会议精神，进一步增强服务发展意识。组织干部职工认真学习研究国务院、省、市政策规定，积极参加各类业务培训，做到用好、用活、用足政策，切实提高理论政策水平和业务水平，增强服务发展能力。三是加强党的建设。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把学习党的十九大精神作为首要任务，继续深入学习贯彻《中国共产党章程》、《关于新形式下党内政治生活若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等内容；坚决落实“三会一课”制度，加强党员干部的教育管理；坚持定期的民主生活会和组织生活会制度，把党员干部之间谈心交心活动制度化、经常化；进一步规范党支部各项工作制度，健全完善党内情况通报、重大事项集体决策、个人重大事项报告等制度，推进党务公开，增强党组织工作的透明度。四是抓紧抓实党风廉政建设。严格贯彻落实党风廉政建设责任制，强化党组的主体责任和纪检组的监督责任，以严督查为重点，确保党风廉政建设和反腐败工作任务责任分工的各项措施落地；努力构建惩防体系，从源头上预防腐败行为的发生；抓好行政效能监督，加大监管力度，促进依法行政；坚决贯彻执行民主集中制，完善各项议事制度和决策程序，确保权力在阳光下运行；进一步落实廉政风险防控机制，加强对重点部位和关键环节权力运行的制衡制约，规范权力运行；注重廉政文化建设，大力弘扬“滴水穿石”闽东精神等优良传统，充实国土系统特色“勤廉”文化内涵；坚决贯彻执行中央“八项规定”精神，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，强化纪律建设，持之以恒地纠正“四风”；全力支持纪检监察履行监督职责，主动推动“双轮驱动”模式，切实营造国土部门政令畅通、廉洁高效的政治生态。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局收入预算为1336.26万元，比上年增加623.17万元，主要原因是专项资金增多。其中：一般公共预算拨款1306.26万元，基金预算财政拨款30万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1336.26万元，比上年增加623.17万元，其中：人员支出421.31万元，对个人和家庭补助支出2.84万元，公用支出104.11万元，项目支出808万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1306.26万元，比上年增加618.17万元，主要原因是专项资金增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行144.51万元。主要用于在职人员工资及工资性附加即“三金”支出和日常公用经费支出。

（二）归口管理的行政单位离退休0.36万元。主要用于发放行政退休人员的工资支出。

（三）土地资源利用与保护230万元。主要用于矿产资源总体编制、测绘费及外业核查。

（四）国土资源调查230万元。主要用于规划修编及编制经费、卫片执法及第三次全国土地调查工作。

（五）地质灾害防治180万元。主要用于地质灾害演练及业务费。

（六）事业运行353.39万元。主要用于在职人员工资及工资性附加即“三金”支出和日常公用经费支出以及遗属生活补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出30万元，比上年增加5万元，主要原因是出让土地评估费和公告费、测量费等费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元。主要用于出让土地评估费和公告费、测量费。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出498.26万元，其中：

（一）人员经费421.67万元，主要包括：基本工资177.23万元、津贴补贴29.85万元、奖金3.12万元、绩效工资89.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.28万元、职业年金缴费1.67万元、职工基本医疗保险缴费23.7万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金35.57万元、生活补助2.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元。

（二）公用经费74.11万元，主要包括：办公费2.82万元、印刷费2.05万元、咨询费0.2万元、手续费0.17万元、水费0.16万元、电费3.17万元、邮电费3.31万元、差旅费5.16万元、维修（护）费0.6万元、租赁费0.11万元、培训费0.55万元、公务接待费3.03万元、劳务费4.34万元、委托业务费1.35万元、工会经费4.16万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用8.41万元、其他商品和服务支出25.96万元、办公设备购置0.56万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。与上年相比持平。
（二）公务接待费
　　2018年预算安排14万元。主要用于接待省厅、市局相关单位业务指导、项目检查、项目验收等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
 2018年预算安排8万元，其中：公车运行费8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长166%，主要原因是:日常业务开展，下乡次数增加，导致车辆损耗及油费增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.11万元，比2017年增加7.94万元，主要原因是日常业务支出增大。

（二）政府采购情况

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局政府采购预算总额0.56万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局共设置绩效目标8个，涉及财政拨款资金808万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2018年度专项资金绩效目标表

      3-11 2018年度专项资金绩效目标表

      3-12 2018年度专项资金绩效目标表

      3-13 2018年度专项资金绩效目标表

      3-14 2018年度专项资金绩效目标表

      3-15 2018年度专项资金绩效目标表

      3-16 2018年度专项资金绩效目标表