附表3

2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心

部门预算说明

目 录

第二部分 部门概况………………………………………2

一、部门主要职责…………………………………………2

二、部门预算单位构成……………………………………2

三、部门主要工作任务……………………………………2

第二部分 2019年度部门预算情况………………………3

四、预算收支总体情况……………………………………3

五、一般公共预算拨款支出情况…………………………3

六、政府性基金预算拨款支出情况………………………4

七、财政拨款预算基本支出情况…………………………4

八、一般公共预算“三公”经费支出情况………………5

九、其他重要事项说明……………………………………5

十、名词解释………………………………………………6

附表3

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心预算说明

2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心的主要职责是：依登记要件及程序负责土地、房屋、林权、海域使用权、土地承包经营权的登记发证工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心包括3个机关行政处室及0个下属单位，其中：2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心主要任务是：建立完善统一登记信息平台，认真梳理再造办事流程，进一步简化办事程序，全面推进不动产统一登记工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织开展全县不动产登记工作；负责不动产登记的咨询、受理、办理、审查、登记簿册、打证、收费、发证等工作。

（二）继续做好不动产登记日常工作，扎实推进“一窗受理”工作，重点突出优化登记流程、简化登记程序、压缩办理时限。扎实推进网上申请办理不动产登记工作，进一步便民利民。

（三） 加强窗口人员管理，加大窗口工作人员业务知识培训力度，加强窗口作风建设，进一步提高办事效率，提升服务水平。

（四）加快第二期365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村地籍和房屋调查工作，稳步推进农村不动产登记发证工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心收入预算为179万元，比上年减少230万元，主要原因是取消不动产交易服务费，其中：一般公共预算拨款560.92万元，相应安排支出预算560.92万元，比上年减少189.3万元，其中：人员支出243.17万元，对个人和家庭补助支出2.48万元，公用支出123.27万元，项目支出192万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出560.92万元，比上年减少189.3万元，主要原因是人员退休与离职，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）220199（其他国土资源事务支出）368.92万元。主要用于在职人员工资及工资性附加和日常公用经费支出。

（二）220199（其他国土资源事务支出）192万元。主要用于不动产登记管理信息系统、软件运维技术服务，机房外网网络升级，档案扫描、链接数据库、下浒办公场装修及设备购置，办公场所租金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出368.92万元，其中：

（一）人员经费281.65万元，主要包括：基本工资73.59万元、绩效工资49.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.55万元、职业年金缴费9.03万元、职工基本医疗保险缴费9.82万元、其他社会保障缴费0.68万元、其他工资福利支出97.6万元、生活补助2.48万元、医疗费、奖励金、住房公积金14.73万元。

（二）公用经费87.27万元，主要包括：办公费4.2万元、印刷费15.38万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.9万元、差旅费0.31万元、维修（护）费11万元、会议费0.57万元、培训费0.65万元、公务接待费3万元、劳务费10万元、委托业务费15.29万元、工会经费1.85万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出12.62万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
     　2019年预算安排0万元。与上年相比持平。

　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排3万元。主要用于省厅、市局相关单位业务指导等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是:执行八项规定的精神。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排8万元公务用车运行费。与上年持平。主要用于到全县各乡镇开展外业调查工作。主要原因是:执行八项规定的精神。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年不动产登记中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.29万元，比2018年增加12.1万元，主要原因是业务量增大等

（二）政府采购情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心政府采购预算总额192万元，其中：政府购买服务项目采购预算额160万元

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心共设置绩效目标5个，涉及财政拨款资金192万元。其中：不动产登记管理信息系统、软件运维技术服务20万元，下浒办公场所装修及设备购置30万元，机房外网网络升级50万元，不动产登记档案扫描、链接数据库60万元，办公场所租金32万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表