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2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局预算说明

来源：本网发布时间: 2019-01-22 15:29

2019 年度

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局

部门预算

目录

第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………5

第二部分 2019年度部门预算表……………………8

一、收支预算总表……………………………………8

二、收入预算总表……………………………………9

三、支出预算总表……………………………………10

四、财政拨款收支预算总表…………………………11

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………12

六、政府性基金拨款支出预算表……………………13

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………13

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………17

第三部分 2019 年度部门预算情况说明………18

一、预算收支总体情况………………………………18

二、一般公共预算拨款支出情况……………………18

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………19

四、财政拨款预算基本支出情况……………………19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………20

六、预算绩效目标情况………………………………21

七、其他重要事项说明………………………………35

第四部分名词解释………………………………35

第一部分部门概况

2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局主要职责是：加强土地资源调查、土地供需调控和总量平衡，落实土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。加强地质灾害防治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局包括1个机关行政单位及14个乡镇所和3个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局	行政	11	9
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网整理中心	事业	5	5
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网矿业资源管理站	事业	4	9
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局乡镇土地所	事业	42	35
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源监察大队	事业	10	20
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心	事业	40	30

三、部门主要工作任务

2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局主要任务是：继续扎实推进供给侧结构性改革，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务和上级主管局的工作部署，从严推动“两学一做”学习教育常态化制度化，转变思路，增速提效，迎难而上，扎实工作，不断增强国土资源对全县经济社会发展的保障能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实加强耕地保护。一是积极实施2019年市政府下达的高标准农田建设和补充耕地任务，预计2019年将下达高标准农田建设任务4700亩和补充耕地任务1200亩（具体以市政府下达任务为准），我局将督促各乡镇（街道）及时上报项目，按时完成项目验收，确保年度耕地占补平衡。二是加大对在建土地整治项目的稽查力度，督促项目业主按照整治标准严格实施，加强现场监理，保证项目质量。严格对照设计标准和验收程序，强化项目竣工测量，按实认定验收规模和新增耕地，切实保证项目新增耕地数量与质量。三是提前谋划，做好2019年做好补充耕地储备。为切实落实补充耕地、补充水田任务，依据“闽国土资综[2018]31号”等文件精神，为做好补充耕地储备，进一步与林业等部门协调，将条件好、适宜开发或现场疑似耕地的林地（残次林地）等纳入补充耕地后备资源，扩充补充耕地储备库，分年度有序开展补充耕地工作。同时，要求乡镇从源头上加强补充耕地项目的水利灌溉设施和土壤质量等建设，增加投入资金，对具备条件的增加灌溉设施提质改造为水田，并实施土壤改良和地力培肥，增加新增水田数量。

（二）科学保障用地需求。一是加大各类建设项目用地审批报批进度。拟报批用地面积约2225亩，全力做好一汽新能源项目用地、光缆工业项目用地、乡镇污水处理厂用地、长春核电基地配套项目用地、西洋一级渔港和教育用地等重点项目的农用地转用和土地征收报批工作。二是做好土地供应工作。2019年拟出让5宗经营性用地，预计土地出让金收入11.917亿元。三是科学制订各乡镇（街道）2019年度征地任务计划。积极配合乡镇（街道）做好征地工作，有效保障我县2019年度各项经济和社会事业建设对土地资源的需求，确保项目按时落地。四是严格执行国土资源部土地市场动态监测与监管的相关制度规定，做好已供土地批后监管工作。五是做好批而未供土地清理工作。目前我县共有批而未供土地4313亩，确保我县批次用地供地率保持在70%以上。

（三）加大执法监察力度。一是加强国土执法监察工作，加强案件查处力度，提高办案质量。严厉打击破坏耕地、非法买卖土地、未批先建等土地违法行为。切实做到发现一起、制止一起、举报一起、查处一起。二是继续做好“两违”执法手机平台的衔接工作，使得巡查区域全覆盖，不留死角，与街道及乡镇政府密切配合，对新增“两违”行为，“露头就打，出土就拆”，实现对新增违法用地“零容忍、零增长”。三是加强乡镇配合，加大查处力度。积极与各乡镇（街道）、各工业园区管委会配合，加大违法用地案件查处力度，加快案件查办进度。

（四）提高矿政管理水平。一是大力推进矿山生态环境恢复治理。严格执行恢复治理相关制度，加强对矿山生态环境恢复治理工作的事中事后监管，从严实施保证金缴存等相关制度。二是继续深入开展矿产资源开发秩序整顿，严厉打击非法违法采矿行为，依法取缔无证非法采矿。三是强化矿山安全监管，落实“党政同责、一岗双责”要求，持续抓好安全生产工作，加强安全隐患排查治理，及时遏制安全生产事故的发生。四是依法依规做好矿山采矿权的拍卖出让工作。

（五）持续改善民生保障。一是认真做好2018年地质灾害的防治工作。组织、协调、指导全县汛期地质灾害防御工作，及时组织完成辖区内所有地灾隐患点（含高陡边坡）的隐患排查，逐点落实完善防灾责任人、监测人和防灾避险明白卡，及时编制（或修编）地灾防治年度方案和村居群众转移预案等，进一步建立健全群测群防体系。二是做好地质灾害点搬迁重建工作，要在摸清群众搬迁意愿的基础上，按照“愿搬尽搬、整体搬迁,过程可控、结果量化” 的原则，编制搬迁计划，统筹实施重建。三是继续实施地质灾害工程治理和降险处理。加强对长春镇渔家地村崩塌等6个省级治理工程施工的监督管理，保质保量完成治理任务。

（六）夯实业务工作基础。一是继续做好全县各用地报批红线的地类核实及面积汇总，并制作土地利用现状图和土地利用总体规划图。做好用地报批红线所涉及有条件建设区的调整及土地利用总体规划调整。二是加快推进365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第三次全国国土调查工作，完成城镇村内部及农村土地利用调查，土地权属调查和专项土地调查，确保完成2019年12月31日为统一时点的国土调查数据更新入库工作。三是做好不动产登记日常工作，扎实推进“一窗受理”，重点突出优化登记流程、简化登记程序、压缩办理时限，进一步便民利民。四是加快第二期365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村地籍和房屋调查工作，稳步推进农村不动产登记发证工作。

（七）做好扫黑除恶专项斗争工作。一是加强组织领导。做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，其他相关领导配合抓，扫黑办具体承办，相关股、室、所、队、中心相互配合，联动落实。二是加大宣传力度。发挥土地协管员作用，组织土地协管员进村（社区）入户开展扫黑除恶专项斗争宣传讲解。三是加大摸底排查力度。聚焦国土资源涉黑涉恶问题突出的重点领域，加大案件查处力度，及时将摸底排查线索上报扫黑办。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1
2019年度收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	2,690.58	一、基本支出	512.58
二、基金预算财政拨款	30.00	人员支出	411.54
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	2.96
四、单位其他收入	0.00	公用支出	98.08
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	2,208.00


收入总计	2,720.58	支出总计	2,720.58

二、收入预算总表
附表3-2
2019年度收入预算总表

单位编码	单位名称	总计	资金来源
单位编码	单位名称	总计	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
506001	国土局本级	2,358.14	2,358.14	2,328.14	30.00	0.00	0.00	0.00
506005	乡镇国土所	274.72	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
506007	土地开发整理中心	26	26	26	0	0	0	0
506008	矿业管理站(自收自支)	61.72	61.72	61.72	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表3-3
2019年度支出预算总表
														单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源
									总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4		6	7	13	17	18	19
506001	国土局本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	国土局本级	2200199	其他自然资源海洋气象等支出	149.66	83.17	0.00	66.49	0.00	149.66	119.66	30.00	0.00	0.00	0.00
506001	国土局本级	2200106	土地资源利用与保护	1726	0.00	0.00	0.00	1726	1726	1726	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	国土局本级	2200113	地质矿产资源与环境调查	96	0.00	0.00	0.00	96	96	96	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	国土局本级	2200114	地质矿产资源利用与保护	386	0.00	0.00	0.00	386	386	386	0.00	0.00	0.00	0.00
506005	乡镇国土所	2200150	事业运行	274.72	248.51	2.48	23.73	0.00	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
506007	土地开发整理中心	2200150	事业运行	26	23.42	0.00	2.58	0.00	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00
506008	矿业管理站(自收自支)	2200150	事业运行	61.72	56.44	0.00	5.28	0.00	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4
2019年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,690.58	一、基本支出	512.58
二、基金预算财政拨款	30.00	人员支出	411.54
		对个人和家庭补助支出	2.96
		公用支出	98.08
		二、项目支出	2,208.00


收入总计	2,720.58	支出总计	2,720.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2200199	其他自然资源海洋气象等支出	119.66	119.66	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1726	0.00	1726
2200113	地质矿产资源与环境调查	96	0.00	96
2200114	地质矿产资源利用与保护	386	0.00	386
2200150	事业运行	362.44	362.44	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6
2019年度政府性基金拨款支出预算表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位：		单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	合计
合计		482.58
301	工资福利支出	411.54
302	商品和服务支出	67.07
303	对个人和家庭的补助	2.96
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	1.01
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称


合计		482.58
301	工资福利支出	411.54
30101	基本工资	173.64
30102	津贴补贴	26.65
30103	奖金	2.81
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	88.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73
30109	职业年金缴费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.58
30113	住房公积金	34.64
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	67.07
30201	办公费	8.42
30202	印刷费	3.48
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.08
30205	水费	3.2
30206	电费	6.86
30207	邮电费	3.44
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	10.15
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0.12
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	1.52
30217	公务接待费	9.06
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	6.7
30227	委托业务费	0.4
30228	工会经费	4.13
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.63
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	3.88
303	对个人和家庭的补助	2.96
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.48
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	1.01
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	1.01
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	14.69
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.06
3、公务用车购置及运行费	5.63
其中：（1）公务用车运行费	5.63
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局收入预算为2720.58万元，比上年增加1384.32万元，主要原因是19年度有众多项目需要开展，如：数字霞浦地理空间框架建设工作、第三次全国土地调查工作、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源统一确权登记、农业地质调查等。其中：一般公共预算拨款2690.58万元，基金预算财政拨款30万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2720.58万元，比上年增加1384.32万元，其中：人员支出411.54万元，对个人和家庭补助支出2.96万元，公用支出98.08万元，项目支出2208万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2690.58万元，比上年增加1384.32万元，主要原因是19年度有众多项目需要开展，如：数字霞浦地理空间框架建设工作、第三次全国土地调查工作、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源统一确权登记、农业地质调查等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）归口管理的行政单位离退休0.48万元。主要用于发放行政退休人员的工资支出。

（二）其他自然资源海洋气象119.66万元。主要用于在职人员工资及工资性附加即“三金”支出和日常公用经费支出。

（三）土地资源利用与保护1726万元。主要用于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网村镇地籍调查、相关规划编制及修编经费、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源统一确权登记、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地籍档案扫描及数据库建设工作、数字霞浦地理空间框架建设工作、第三次全国土地调查工作及测绘费及外业核查支出。

（一）地质矿产资源与环境调查96万元。主要用于农业地质调查支出。

（二）地质矿产资源利用与保护386万元。主要用于矿山治理、地质灾害演练、及业务费支出。

（三）事业运行362.44万元。主要用于在职人员工资及工资性附加即“三金”支出和日常公用经费支出以及遗属生活补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出30万元，比上年增加0万元主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元。主要用于出让土地评估费和公告费、测量费。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出482.58万元，其中：

（一）人员经费414.5万元，主要包括：基本工资173.64万元、津贴补贴26.65万元、奖金2.81万元、绩效工资88.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.73万元、职业年金缴费3.04万元、职工基本医疗保险缴费23.09万元、其他社会保障缴费1.58万元、生活补助2.48万元、住房公积金34.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.48万元。

（二）公用经费68.08万元，主要包括：办公费8.42万元、印刷费3.48万元、咨询费、手续费0.08万元、水费3.2万元、电费6.86万元、邮电费3.44万元、差旅费10.15万元、维修（护）费0.12万元、培训费1.52万元、公务接待费9.06万元、专用材料费、劳务费6.7万元、委托业务费0.4万元、工会经费4.13万元、其他交通费用5.63万元、其他商品和服务支出3.88万元、办公设备购置1.01万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比持平。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排9.06万元。主要用于接待省厅、市局相关单位业务指导、项目检查、项目验收等方面的接待活动。与上年相比支出下降35.28%，主要原因是:严格准守“三公八项”规定，只减不增。

（三）公务用车购置及运行费
　 2019年预算安0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:公务用车转移至公共用车平台。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局部门共设置13个项目绩效目标，共

涉及财政拨款资金 2208万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

附表3-11
2019年度部门业务费绩效目标表
总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
	产出	无	无
	效益	无	无

说明：2019 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2.部门专项资金绩效目标表

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网村镇地籍调查、一期房产调查及二期监理验收
概况	核实宗地的权属、确认宗地界线、查明宗地面积、用途、等级等,为土地登记、核发土地权属证书提供依据。地籍调查是土地管理的基础工作,分初始地籍调查和变更地籍调查。初始地籍调查在初始土地登记前进行,变更地籍调查在变更土地登记前进行。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	确定调查范围时间	≤20天
		土地使用者申请土地登记时间	＜2月
		准备1:5000比例尺的调查工作图时间	≤1月
		接收土地登记申请表及权源证明材料时间	≤1月
		预编地籍号，待权属调查结束后，正式确定地籍号时间	1月
		365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网村镇地籍调查、一期房产调查及二期监理验收	≤98万元
	产出	调查范围（平方公里）	≥9.7831平方公里
		地籍档案（宗）	≥115200宗
		成果精度	≥98%
		要素齐全性	≥98%
		程序合理性	100%
	效益	群众满意度	≥95%

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地籍档案扫描及数据库建设工作
概况	核实宗地的权属、确认宗地界线、查明宗地面积、用途、等级等,为土地登记、核发土地权属证书提供依据。地籍调查是土地管理的基础工作,分初始地籍调查和变更地籍调查。初始地籍调查在初始土地登记前进行,变更地籍调查在变更土地登记前进行。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	确定调查范围时间	≤20天
		土地使用者申请土地登记时间	＜2月
		准备1:5000比例尺的调查工作图时间	≤1月
		接收土地登记申请表及权源证明材料时间	≤1月
		预编地籍号，待权属调查结束后，正式确定地籍号时间	1月
		365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地籍档案扫描及数据库建设工作	≤200万元
	产出	城区地籍档案（宗）	≥89000卷
		乡镇地籍档案（宗）	≥26200卷
		地籍档案（宗）	≥115200宗
		成果精度	≥98%
		要素齐全性	≥98%
		完整性	100%
	效益	群众满意度	≥95%

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	第三次全国土地调查工作
概况	全面查清土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，建立和完善土地调查、统计和登记制度，实现土地调查信息的社会化服务，满足经济社会发展及国土资源管理的需要。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	农村土地利用现状调查和城镇村内部土地利用现状调查，查清全国城乡各类土地的利用状况。	≤3月
		将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对发生变化的开展补充调查。	＜1月
		耕地细化调查，批准未建设的建设用地调查、耕地等别调查评价等。	＜20天
		建立各级土地调查及专项数据库，建立各级土地调查数据与专项调查数据分析与共享服务平台。	≤2月
		数据汇总、成果分析以及数据成果制作与图件编制等工作	10天
		第三次全国土地调查工作投入成本	≤600万元
	产出	调查范围面积（公里）	≥1708.5平方公里
		变更调查数据库图斑（个)	≥72593个
		线状地物(条）	≥75893条
		城镇村地类打开图斑（个）	≥49050个
		图斑面积（平方公里）	≥76.6平方公里
		土地利用基础数据完善率	≥98%
	效益	能否实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。	100%

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	数字霞浦地理空间构架建设
概况	为了满足365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网数字城市对基础地理信息数据，需要开展各类地理信息数据的补充生产、现有地理信息数据的收集整合、地理信息数据库建设，同时建设地理信息数据管理系统，实现各类地理信息数据的统一管理及资源一张图。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	结合已有365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网规划管理系统软件，通过升级衔接，整合用地预审、农转用、新增耕地、临时用地审批、设施农用地审批业务流程，建立国土一张图工程。	≤2月
		建立365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产3D发证系统	≤1月
		完成365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游景点管理信息系统	≤1月
		数字霞浦地理空间构架建设	≤200万元
	产出	进行 0.1 米地面分辨率正射航空摄影；制作365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区的 1:1000DOM（含 DEM）成果（km²）	≥30km²
		采用航测法测制（新测）365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网主城区 1:1000 地形图数据（km²）	≥12km²
		补充采集365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网主城区地名地址等数据（km²）	≥20km²
		生产365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网重点区域的 360 全景数据（个）	≥100个
		生产365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网重点区域约三维倾斜模型数据（地面分辨率 0.03 米）（km²）	≥3km²
		整合航测法测制（新测）365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网主城区 1:500 地形图数据（km²）	≥12km²
		整合本项目生产的影像数据、历年土地变更调查影像、农村土地承包经营权获取的影像、省测绘地理信息局支持的各类卫星遥感影像数据等多源多分辨率影像数据（km²）	≥30km²
		实现与数字宁德地理空间框架的地名、兴趣点数据的互联互通，确保数据的一致性。	≥95%
		整合自然资源、旅游、林业等部门的专题数据	≥98%
		基础地理信息数据库面向自然资源局内容数据管理及成果分发使用，数据库建设内容包括本项目生产的所有数据内容	≥98%
		公共框架地理信息数据库建设主要面向政府及公众使用，数据库建设主要包括：地名地址数据成果、影像整合数据成果、360全景数据成果以及电子地图数据成果	≥98%
		对一张图工程、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产3D发证管理系统、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游景点管理信息系统进行实用性审核	≥98%
	效益	是否实现地理信息流动的高效安全，为政府在资源管理、生态建设、环境保护、城镇管理、防灾减灾、城乡规划、公共安全、社会保障等方面提供辅助决策和相关服务	100%安全

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源统一确权登记
概况	要坚持资源公有、物权法定和统一确权登记的原则，对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记，形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	收集365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网辖区内土地、房屋、林权、海域、土地承包经营权等不动产登记发证资料和土地利用现状图、正射影响图、城乡规范图及发改、环保、林业、海洋、水利等相关测绘基础资料	≤1月
		由领导小组牵头，组织编制自然资源确权登记技术方案	≤1月
		根据工作内容，采用公开招投标方式，选择适合的作业队伍	≤1月
		365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源统一确权登记投入	≤500万元
		投入人力	≥30人
	产出	霞浦全县路域（公里）	≥1489.6平方公里
		对365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网域内国家所有的水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源，开展自然资源的国家所有权登记	≥3万
		对自然资源实地核查图斑上图汇总	≥3万个
		自然资源确权登记信息与相关部门自然资源管理信息互通率	≥98%
	效益	是否有助于形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。	100%有助于
	效益	群众满意度	95%以上

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	相关规划编制及修编经费
概况	通过开展土地变更调查工作，持续更新土地调查成果。以土地变更数据库为基础，开展土地规划修编调整完善工作。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	结合日常土地管理成果，实地核实遥感监测图斑情况	≤2月
		形成2018年度县级土地调查数据库和增量更新数据包	≤1月
		配合开展内外业抽样检查和成果评价等工作	≤20天
		完善和开展规划中期评估工作，重点评估耕地保有量、基本农田保护任务目标的实现情况，建设用地指标的使用及剩余情况等	≤2月
		合理确定县（市、区）、乡耕地保有量目标、基本农田保护任务和建设用地规模及其他10项规划控制指标	≤2月
		根据具体用地需求，优化土地结构和布局，建立更新规划数据库	≤4月
		财政拨款	≤98万元
	产出	遥感监测图斑实地核实(个）	≥211个
		完成2018年土地报批数据遥感监测图斑上图入库（亩）	≥1487.6亩
		新增建设用地占用耕地违法比例	≤15%
		完成土地利用规划调整完善情况	≥98%
	效益	土地调查成果更新率	≥98%
	效益	是否促进土地利用总体规划调整完善	100%促进

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	GNSS巡查
概况	县级自然资源部门利用GNSS开展矿山地质环境治理恢复巡查，巡查数据实时向矿政系统报送。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	100%
		确认作业队伍	9月前
		项目总经费	≤6万
		巡查投入人力	7人
	产出	矿山个数	6个
		GNSS巡查每个矿山次数	2次/个
		复绿情况巡查率	100%
		排水沟是否按方案铺设巡查覆盖率	100%
		巡查成果报送及时情况	100%实时报送
	效益	是否有利于矿山地质环境治理	预警100%实时报送

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	地质灾害补充调查（开展地灾点及高陡边坡核定）
概况	对全县有安全隐患的高陡边坡、出现滑坡、崩塌等地质灾害的隐患点进行核查，收集信息录入省厅地灾数据库，提出相应的防治方案，达到预防地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金使用进度	≥80%
		技术单位对群众、乡镇反应的隐患点核查时间	≤2个月
		财政拨款	≤30万元
	产出	核查的隐患点个数	≥30个
		形成报告份数	≥1份
		核查隐患点次数	≥10次
		对隐患点的信息采集情况	≥98%
		对群众、乡镇反应的地灾隐患点核查的覆盖率	≥98%
		对隐患点提出防治方案	100%合理
	效益	人民群众生命财产安全保障率	100%
	效益	群众对核查效果的满意率	≥95%

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	地质灾害点整治
概况	通过护砌挡土墙、消坡、排水沟等工程治理措施对我县8处重要地质灾害隐患点进行整治，达到消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	100%
		开展前期勘查、设计和预算	4月前完成
		实施工程施工，11月底前全部完成工程竣工验收。	11月前完成
		地质灾害点整治	≤120万元
		群众投工投劳（人次）	≥15人
	产出	整治点数	5≤X≤15
		长度	≥40M
		数量	≥5条
		验收合格率	100%
	效益	是否消除地质灾害安全隐患	100%消除
		居住安全率	≥98%
		群众对治理效果的满意率	≥95%

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	地质灾害防治及治理
概况	台风、强降雨及其他恶劣天气，受委托单位为我局提供气象预警预报信息，增强了地质灾害的防控能力，对保障人民群众生命财产安全有着十分重要的意义和作用；对地质灾害隐患点的监测人、责任人、各乡镇有关工作人员进行地质灾害防治的培训；委托有资质单位就365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2018年度地质灾害提供应急抢险技术支撑服务；地灾点监测人员费。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	汛期前，确定委托的单位	汛期前完成
		汛期前，确定监测人员名单	汛前前完成
		财政拨款	≤30万元
	产出	对台风、强降雨及其他恶劣天气的预警预报	100%
		每次恶劣天气委托单位派驻我局的技术人员人数	≥2人
		培训会次数	≥1次
		恶劣天气期间，省、市、县要求监测人员到位的情况	100%
		恶劣天气委托单位派驻我局的派驻率（派驻次数/省、市部门要求的次数）	100%
		每个点都有对应的监测人员	100%
		委托单位协助我局对恶劣天气引起的地质灾害的调查率（技术单位调查的次数/群众、乡镇反应的数目）	98%
		及时对台风、强降雨及其他恶劣天气的预警预报	100%
		每次调查出具应急调查报告	100%
		应急队伍汛期24小时通讯畅通	100%
	效益	对台风、强降雨及其他恶劣天气的预警预报	≥90%
	效益	增强地质灾害防控能力	≥98%

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	废弃矿山地质环境恢复治理
概况	主要对我县废弃矿山“青山挂白”点进行治理恢复，通过工程修复措施和植树绿化等生物措施进行恢复治理。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	开展前期勘查、设计和预算	3--4月
		实施工程施工	5-11月，，11月底前全部完成工程竣工验收。
		投入资金量	≤200万元
	产出	治理工程数量	≥4个
		修复挡土墙、排水沟	≥95%
		植树绿化面积	≥200亩
		严格按设计要求进行施工，工程质量完成良好、树苗成活率	≥90%
		验收合格率	100%
	效益	是否有利于消除矿山开采引发地质灾害安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。	100%有利于
	效益	群众对治理效果的满意率	≥95%

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	农业地质调查
概况	通过开展农业地质调查，查明365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网耕地质量状况，为区域土地利用规划、富硒富锌等优质土地开发、农产品种植结构调整、高标准农田建设等提供科学依据。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	100%
		确认作业队伍	100%
		签订合同与保密协议	3个月内
		采样送样时间	≤2019年6月30日完成
		完成野外初验申请	≤2019年7月31日完成
		完成样品测试工作	≤2019年8月31日完成
		县财政拨款	≤96万元
		其他拨款	≤144万元
	产出	调查面积	200平方公里
		监测点数	≥20个
		验收合格率	100%
	效益	是否促进区域土地利用规划、富硒富锌等优质土地开发	100%促进
	效益	是否有利于农产品种植结构调整、高标准农田建设	100%有利于

附表3-12
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称	卫片执法监督检查
概况	通过补办手续、查处整改等措施遏制违法用地行为的发生，保护国土资源合理利用。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	部署工作，制定工作方案，开展内外业核查（含鉴定、复耕费用）	3月前完成
		在规定时间内填报国土部的卫片在线系统；完成数据审核，形成自查报告，并上报最终成果数据（含技术支撑）；完成内业归档工作，随时待查	5月前完成
		在上级验收前对于判定为违法图斑的地块查处整改到位	6月前完成
		卫片执法监督检查	30万元以内
		人力投入	≥26人
	产出	开展内外业核查数	≥100个
		判定图斑类型	≥100个
		对全县违法用地图斑地块进行查处整改率	60%-100%
		协调完成率	≥80%
		确保新增建设用地占用耕地违法比例降低	＜15%
		内业归档完成率	≥98%
		顺利通过省、市及国土部对我县卫片执法监督检查工作成果的验收合格率	100%
	效益	通过开展年度卫片执法监督检查工作，违法发生率下降	≥5%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出119.66万元，比2018年减少6.03万元，主要原因是在职人员退休。

（二）政府采购情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局政府采购预算总额1.01万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1.01万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表