2018年度

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心决算

目 录

第一部分  部门概况........................ ........

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .....................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表...............................

二、 收入决算表.............................. ......

三、 支出决算表.............................. ......

四、 财政拨款收入支出决算总表......................

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........

九、 部门决算相关信息统计表......... ............

十、 政府采购情况表........................ ......

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分、名词解释 .......................... ... ...

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心部门的主要职责是：

依登记要件及程序负责土地、房屋、林权、海域使用权、土地承包经营权的登记发证工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心包括3个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心的主要任务是依登记要件及程序办理不动产登记证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不动产产权产籍管理进一步规范已办理不动产权证9291本，出具不动产登记证明11721份.我县需完成不动产存量数据整合共118032宗，其中：土地29860宗，房产88172宗。目前已基本完成存量数据整合工作，准备进行成果验收。

（二）全面实施“一窗受理”工作。按照上级主管部门的部署要求，全面实施不动产登记与房屋交易、税收征缴等相关业务“一窗受理”工作，由县不动产登记中心、房管所、税务局三家部门在县不动产登记中心设立了综合受理窗口，负责一次性收取不动产登记、房屋交易、税收征缴所需全部材料，通过业务内部流转、并联办理，减少群众多窗跑动、多次排队，提高办事效率。

（三）妥善解决历史遗留问题。想方设法、积极应对，积极争取县政府的帮助和支持，拿出可行性的对策措施，妥善解决了部分历史遗留问题，包括：房屋内部结构改变和非成套住房分割分层的房产办理转移登记问题、我县不动产登记中心成立之前存在的超审批建筑面积违法建设申请办理登记的遗留问题，以及工业企业已取得国有土地使用权证，未经规划审批建成并投入使用的厂房登记问题等等，切实维护社会和谐稳定。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心年初结转和结余269.95万元，本年收入759.02万元，本年支出828.65万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0.27万元，年末结转和结余200.05万元。

（一）2018年收入759.02万元，比2017年决算数减少2451.73万元，下降76％，具体情况如下：

1.财政拨款收入758.75万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.27万元。

（二）2018年支出828.65万元，比2017年决算数减少2211.44万元，下降73％，具体情况如下：

1.基本支出435.21万元。其中，人员支出374.25万元，公用支出60.96万元。

2.项目支出393.44万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出828.65万元，比上年决算数减少2211.44万元，下降73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2200199（其他国土资源事务支出）828.65万元，较上年决算数减少2211.44万元，下降73%。主要原因是根据霞政办[2017]131号停止实施房地产去库存契税奖励政策。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出435.21万元，其中：

（一）人员经费374.25万元，主要包括：基本工资108.24万元、津贴补贴2.91万元、奖金70.10万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.29万元、职业年金缴费9.30万元、职工基本医疗保险费17.86万元、其他社会保障缴费2.03万元、其他工资福利支出59.56万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金6.71万元、生活补助2.48万元、医疗费4.89万元、奖励金5.8万元、住房公积金21.5万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.57万元。

（二）公用经费60.96万元，主要包括：办公费7.71万元、印刷费6.62万元、咨询费0.59万元、手续费0.11万元、水费0万元、电费0.15万元、邮电费1.89万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.55万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费9.77万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.51万元、公务接待费0.53万元、专用材料费0万元、劳务费12.95万元、委托业务费3.79万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.83万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用5.80万元、其他商品和服务支出3.47万元、办公设备购置1.7万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出万元0万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款5.36万元，同比下降35%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元， 2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。
    （二）公务用车购置及运行费4.83万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.83万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降32%，主要是:严格执行“八项规定”。
　　（三）公务接待费0.53万元。主要用于主要用于省厅、市局相关单位业务指导等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数36人。与2017年相比, 公务接待费支出下降51%，主要是: 严格执行“八项规定”。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记中心共开展4个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是不动产登记管理信息系统、软件运维技术服务26.6万元，不动产登记数据整合建库251万元，不动产服务器硬件系统73.7万元，不动产办公场所租金30万元，共涉及财政拨款资金381.3万元。（绩效监控情况）

共组织开展项目绩效自评4个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是不动产登记管理信息系统、软件运维技术服务26.6万元，不动产登记数据整合建库251万元，不动产服务器硬件系统73.7万元，不动产办公场所租金30万元，共涉及财政拨款资金381.3万元。（绩效自评工作组织情况及自评概况）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网不动产登记数据整合建库绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记数据整合建库自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为251万元，执行数为251万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成中心城区部份数据库建设并满足省部数据库质检要求，形成全县范围的房地合一数据整合。发现的主要问题：（1）分层分户图数据还与原有房产部分沟通和衔接，导致数据还未进行验收。（2）工程进度太慢。下一步改进措施：（1）房产部门协助完成分层分户图移交；（2）加快进度进行最后的收尾工作。

2、不动产登记管理信息系统、软件运维技术服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记管理信息系统、软件运维技术服务自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为26.6万元，执行数为26.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了与房管的共享交换系统，并启动了外网申报系统以及测管系统流程的简化. 发现的主要问题：（1）发现窗口的身份证读卡器读取不成功；（2）外网申报延迟；（3）与房管对接时，发现有部分数据信息不全面，或者错误，导致办理业务困难；（4）窗口工作人员在收件时，发现系统收件材料的目录显示不出来，有时会发生拍照无法保存的情况。下一步改进措施：（1）购买高性能稳定的企业级千兆交换机保证网络的冗余高可用；（2）购置存储进行远程数据备份功能；（3）针对目前网络数据中心核心交换及系统安全服务进行整改；（4）购买数据库审计，行为管理，入侵防御，网闸等安全设备保证数据中心业务的稳定安全；（5）升级防火墙降低病毒入侵风。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3、不动产服务器硬件系统绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产服务器硬件系统自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为73.7万元，执行数为73.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：业务连续不中断得以保证、可按需创建虚拟主机供单位使用无需新购服务器，完成不动产登记硬件系统的升级，发现的主要问题：（1）无企业级千兆交换机保证网络业务稳定；（2）存储交换机缺少冗余、数据中心没有安全接入保护；（3）当前系统仍然存在病毒入侵的风险。下一步改进措施：（1）级千兆交换机保证网络的冗余高可用；（2）购置存储进行远程数据备份功能；（3）针对目前网络数据中心核心交换及系统安全服务进行整改；（4）购买数据库审计，行为管理，入侵防御，网闸等安全设备保证数据中心业务的稳定安全；（5）升级防火墙降低病毒入侵风。                                                                                              

4、不动产办公场所租金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产办公场所租金自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我中心已入驻于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道东兴社区福宁大道九大馆档案馆、图书馆一层。发现的主要问题：（1）办证大厅还处在装修阶段，未能入驻新的办公场地；（2）甲方福建省泰晖房地产有限公司账号被法院冻结，我中心无法将合同约定租金转入其账户；（3）由于场地面积受限，新的场地窗口数量不足。下一步改进措施：（1）加快办证大厅的装修进度；（2）尽快安排搬迁事宜；   （3）尽快将财政拨付的资金转入有关账户；（4）合理规划新的办公场所的窗口，给办事群众提供便利。（附项目自评表）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额369.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出369.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开的链接。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。