附表3

2020年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局预算说明

2020年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局主要职责是：根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质矿产工作。负责矿产资源管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制防治规划和防护标准并指导实施。负责拟定海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。组织开展自然资源领域对外交流合作。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局包括1个机关行政单位及14个乡镇所和4个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局主要任务是：我局将紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务和上级主管局的工作部署，转变思路、增速提效、迎难而上、扎实工作，确保完成全年工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格耕地保护，加大开发力度。一是精心部署，做好项目储备工作。积极与乡镇（街道）对接，加快项目前期工作，落实补充耕地、旱改水等项目储备工作。二是积极实施2020年土地整治任务。预计2020年市政府将下达我县补充耕地任务600亩、补充水田300亩、旱改水150亩（具体以市政府下达任务为准），我局将督促各乡镇（街道）及时上报项目，按时完成项目验收，确保完成年度土地整治任务，保障我县占补平衡。   

（二）保障发展用地，坚持服务大局。一是加大各类建设项目用地审批报批进度。全力做好时代一汽动力电池扩建用地、三沙林虾集团用地、溪南老鸭头工业园区、江边工业区、乡镇污水处理厂用地、长春核电基地配套项目用地、西洋一级渔港和教育用地等重点项目的农用地转用和土地征收报批工作。时代一汽动力电池项目在我县已落地开工，下阶段在做好一汽动力电池项目扩建用地的保障上，继续做好一汽项目周边配套路网等基础配套设施用地保障工作，为一汽项目能够尽快投产加大助力。二是做好土地供应工作。全力做好道路基础设施用地、教育用地和农贸市场用地的土地供应工作。计划出让住宅商服用地1100亩，出让工业用地2000亩。三是科学制订各乡镇（街道）2020年度征地任务计划。积极配合乡镇（街道）做好征地工作，有效保障我县2020年度各项经济和社会事业建设对土地资源的需求，确保项目按时落地。四是做好批而未供土地清理工作，确保我县2009-2016年批而未供土地处置率在年底前达到20%。建立批而未供土地处置工作台账，保障批而未供整改工作的顺利进行，确保我县批次用地供地率保持在70%以上。

（三）优化审批流程，提供优质服务。一是全力做好各级重点项目和投资项目的用地预审和临时用地审批工作。同时，加强项目用地先期指导，主动提供用地咨询服务，积极协助业主单位做好项目报批资料的收集、整理工作，努力加快项目用地审批速度。二是认真贯彻审改、放管服精神，进一步优化审批工作，按照上级要求做好建设工程项目审批制度改革工作，缩减审批时间，提高办事效率，切实为投资项目提供优质服务。

（四）强化执法监察，严格依法行政。一是加强国土执法监察工作。加强案件查处力度，提高办案质量，严厉打击破坏耕地、非法买卖土地、未批先建等土地违法行为，切实做到发现一起、制止一起、举报一起、查处一起。二是继续开展“两违”综合治理专项行动，对新增“两违”行为，“露头就打，出土就拆”，实现对新增违法用地“零容忍、零增长”，严肃查处非法买卖土地和违法违规建设行为，保证城乡规划的实施。三是继续开展严厉打击非法违法采矿专项行动，对无证非法采矿坚决予以打击，全面巩固专项行动成果。积极与各部门密切配合，全力推进实心粘土砖厂清理整治工作，保护土地资源和生态环境，促进我县经济和社会全面协调、可持续发展。四是按照省、市工作部署，认真对照闲置土地任务分解表和项目清单，逐宗认真调查核实，逐宗分析原因，制定处置方案，加快处置进度，确保按时完成闲置土地处置任务。

（五）加强地灾防治，抓好民生保障。一是做好2020年汛期地质灾害的防治工作，确保人民群众生命财产安全。二是对365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒乡东杞洋村林建松等屋后崩塌治理工程进行治理施工。 三是加强对沙江二中地质灾害点治理工程、盐田派出所后门滑坡治理工程、职业中专操场崩塌治理工程等3个治理工程施工的监督管理，保质保量完成治理任务。四是督促相关乡镇完成地灾隐患点与高陡边坡点的简易降险治理。五是继续开展“十三五”期间易地扶贫搬迁的地灾勘查评估工作。

（六）做好规划引导，提高保障能力。一是完善深化规划，加快项目报批审批。建设滨海组团、松港组团、福宁工业园区组团、牙城工业园区，同时积极推进老城区的更新改造，加大基础设施建设投入力度，落实近期建设项目。二是实施项目带动，加快推进城市建设。积极配合相关部门有步骤地推进我县几项主要专项规划和部分控规的修编报批工作，包括公共服务设施、道路工程、给水工程、排水工程、风电工程、通信工程、燃气工程及环境卫生，并配合完成“玖珑国际”、“三沙鸣野小皓海上度假村”、“亿豪山庄”、“365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网绿岛加油站”、“365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网畜禽定点屠宰厂”、“金顶国际三期”商改住、“宁德霞浦海上风电场A区陆上集控中心”、“松城立体停车楼”等项目的方案审查、变更工作。“环球广场”、“外滩一号二期”、“金顶国际二期”、“富地中央城三期”等项目的规划条件核实工作。

（七）强化海域管理，服务海洋产业发展。一是继续做好海域使用确权发证工作、项目用海服务工作。二是认真做好围填海历史遗留问题处理、海岸线修测、非法围填海整治和围填海管控工作。

（八）坚持便民利民，推进不动产登记工作。一是扎实推进“一窗受理”工作，重点突出优化登记流程、简化登记程序、压缩办理时限。二是稳步推进“互联网+不动产登记”工作，加大对群众在福建省网上办事大厅申请办理不动产登记业务的宣传力度；同时与各大银行对接开展“互联网+不动产抵押登记”工作，促进数据共享，提高办事效率，更加便民利民。

（九）加强自身建设，营造风清气正的政治生态。一是加强意识形态工作。进一步加强意识形态的思想理论建设、组织建设和作风建设。注重培养年轻干部，努力建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的高素质队伍，为自然资源事业发展提供人才支撑。二是加强党的建设。坚决落实“三会一课”制度，加强党员干部的教育管理；坚持定期的民主生活会和组织生活会制度，把党员干部之间谈心交心活动制度化、经常化；进一步规范党支部各项工作制度，增强党组织工作的透明度。三是抓好党风廉政建设。严格贯彻落实党风廉政建设责任制，强化党组的主体责任和纪检组的监督责任，以严督查为重点，确保党风廉政建设和反腐败工作任务责任分工的各项措施落地；加强对重点部位和关键环节权力运行的制衡制约，规范权力运行；注重廉政文化建设，大力弘扬“滴水穿石”闽东精神等优良传统，充实自然资源系统特色“勤廉”文化内涵，切实营造政令畅通、廉洁高效的政治生态。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局收入预算为2723.15万元，比上年增加2.57万元，主要原因是人员经费、项目经费增加等。其中：一般公共预算拨款2704.65万元，基金预算财政拨款18.5万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2723.15万元，比上年增加2.57万元，其中：人员支出429.6万元，对个人和家庭补助支出2.48万元，公用支出84.47万元，项目支出2206.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2704.65万元，比上年增加14.07万元，主要原因是人员经费、项目经费增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行93.97万元。主要用于在职人员工资及工资性附加即“三金”支出和日常公用经费支出。

（二）自然资源规划及管理1000万元。主要用于松港组团控制性详细规划及城市重点地段设计修编及多规合一编制工作经费等支出。

（三）土地资源利用与保护651.6万元。主要用于林业、海域确权登记档案扫描及数据库建设、卫片执法、第三次全国土地调查工作及365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源统一确权登记等支出。

（四）地质勘查与矿产资源管理475万元。主要用于地质灾害防治及治理、国土空间生态修复费及地质灾害点整治等支出。

（五）海域与海岛管理80万元。主要用于海岸线修测经费等支出。

（三）事业运行414.58万元。主要用于在职人员工资及工资性附加即“三金”支出和日常公用经费支出以及遗属生活补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出18.5万元，比上年减少11.5万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出18.5万元。主要用于出让土地评估费和公告费、测量费。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出482.58万元，其中：

（一）人员经费432.08万元，主要包括：基本工资192.21万元、津贴补贴3.24万元、奖金2.33万元、绩效工资96.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.45万元、职业年金缴费1.63万元、职工基本医疗保险缴费24.73万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金49.45万元、其他工资福利支出8.82万元、生活补助2.48万元。

（二）公用经费65.97万元，主要包括：办公费14.61万元、印刷费2.52万元、手续费0.25万元、水费2.2万元、电费5.32万元、邮电费3.16万元、差旅费7.21万元、维修（护）费0.2万元、培训费2.02万元、公务接待费9.3万元、劳务费4.8万元、委托业务费1.2万元、工会经费5.05万元、其他交通费用4.25万元、其他商品和服务支出3.38万元、办公设备购置0.5万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元。与上年相比持平。
　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排15.5万元。主要用于接待省厅、市局相关单位业务指导、项目检查、项目验收等方面的接待活动。与上年相比支出下降17.45%，主要原因是:严格准守“三公八项”规定，只减不增。

（三）公务用车购置及运行费
　  2020年预算安0万元。与上年相比持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出83.47万元，比2018年减少36.19万元，主要原因是在职人员退休。

（二）政府采购情况

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土资源局共设置绩效目标10个，涉及财政拨款资金2206.6万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2020年度收支预算总表

      3-2  2020年度收入预算总表

      3-3  2020年度支出预算总表

3-4  2020年度财政拨款收支预算总表

3-5  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2020年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

3-12 2020年度专项资金绩效目标表