附表3

2018年度县残疾人就业服务指导中心部门预算说明

2018年部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

就业中心部门的主要职责是：指导残疾人劳动就业工作，会同有关部门做好残疾人分散按比例就业的推行工作以及做好收缴就业保障金工作；负责残疾人精准扶贫规划的制定和组织协调工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，就业中心部门包括1个事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，就业中心部门主要任务是：指导残疾人劳动就业工作，会同有关部门做好残疾人分散按比例就业的推行工作以及做好收缴就业保障金工作；负责残疾人精准扶贫规划的制定和组织协调工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）就业扶贫工作。以促进残疾人就业和创业为重点认真开展残疾人精准扶贫工作，通过举办1—2期残疾人就业招聘会，职业技术培训班等形式，开展系列化就业服务，帮助和扶持残疾人实现就业。力争全年完成城镇新增就业残疾人150名。要进一步贯彻和落实《残疾人就业条例》及相关的惠残优惠政策，积极争取省市的康复扶贫贷款项目。努力提高公益性岗位安置残疾人就业的比例。一是完成150名农村残疾人实用技能培训。二是计划投入各类扶持项目资金110万元，帮助和扶持残疾人个体就业、创业130人，同时继续做好重度残疾人居家托养、阳光家园、一户多残生活补助等各项扶贫工作。完成重度残疾人居家托养160名。三是继续做好省级“目海茶业合作社”福乐种养基地建设，巩固和提高创建成果。

（二）进一步规范残疾人就业服务体系，确保有就业需求的残疾人得到就业服务和职业培训；加强残疾人就业和职业培训实名制统计管理工作，提高信息化管理水平。

（三）开展爱心助学行动：为残疾人学生和困难残疾人家庭子女考入国民教育大专以上学历的每人给予学习经费补助；并积极发动社会扶残助学，对安置高校残疾人毕业生就业的企业给予经费补贴；

4、继续抓好残疾人保障金征收交缴工作，力争完成市残联下达的残保金征收任务。

5、认真实施“安居工程，”为无房、危旧房的贫困残疾人进行新房建设或危旧房改造补助；努力改善贫困残疾人家庭居住条件。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,就业中心部门收入预算为322.41万元，比上年增加92.41万元，主要原因是一户多残、儿童康复训练等残疾人项目补助标准提高。其中：一般公共预算拨款322.41万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算322.41万元，比上年增加92.41万元，其中：人员支出47.37万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出4.22万元，项目支出270.82万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出322.41万元，比上年增加92.41万元，主要原因是一户多残、儿童康复训练等残疾人项目补助标准提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2081104残疾人康复22.6万元。主要用于残疾儿童康复训练补助及残疾人基本型辅助器具适配补助支出。

（二）2081105残疾人扶贫和就业164.85万元。主要用于一户多残残疾人家庭补助项目支出。

（三）2081199其他残疾人事业支出134.96万元。主要用于全国助残日、爱耳日国际残疾人日活动经费6万元、金秋助残春节慰问15万元、开展各类失业和其求职摸底登记招聘会经费2万元、残疾人联络员大专以上学历教育补助1.62万元、残疾人临时困难救助经费5万元、残疾人危房改造项目经费7万元、残疾人阳光助学5万元、残疾人就业技能培训经费6万元、五个残疾人协会工作经费5万元、残疾人无障碍改造项目经费8.75万元、残疾人状况调查及动态更新工作经费18万元、村级福乐书屋建设经费4万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出51.59万元，其中：

（一）人员经费47.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是:××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排0.5万元。主要用于省市残联等莅临我单位指导检查工作方面的接待活动。与上年相比支出下降47%，主要原因是:落实中央八项规定精神，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费
　  ××年预算安排××万元，其中：公车运行费××万元，公车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是:××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

××年××部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出××万元，比××年增加××万元，主要原因是××××××××。

（二）政府采购情况

××年××部门政府采购预算总额××万元，其中：政府购买服务项目采购预算额××万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止××年底，××部门本级及所属的预算单位共有车辆××辆，其中：省部级领导干部用车××辆，一般公务用车××辆，一般执法执勤用车××辆，特种专业技术用车××辆，其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备××台（套），单位价值100万元以上专用设备××台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年就业中心部门共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金270.82万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-12018年度收支预算总表

      3-22018年度收入预算总表

      3-32018年度支出预算总表

3-42018年度财政拨款收支预算总表

3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-112018年度部门业务费绩效目标表

3-122018年度专项资金绩效目标表