附件

2017年度残疾人就业服务指导中心部门决算说明

按照《关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人就业服务指导中心2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

就业中心的主要职责是：

（一）团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人的服务工作。

（二）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）开展残疾人康复事业，承担有关康复项目的组织、实施工作。

（四）管理本系统残疾人福利企事业，协助体育、文化等部门共同租住推动残疾人的体育、文化活动。

（五）会同有关部门研究制定实施残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导管理。同时承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，就业中心部门包括1个行政事业单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人就业服务指导中心

事业

4

3

三、部门主要工作总结

职责明确、任务落实、就业扶贫工作深入开展。

1、实施残疾人危房修缮项目，开展落户调查农村贫困残疾人家庭无房、危房情况调查，县残联组织人员落户核实，目前已完成33户贫困残疾人危房修缮，每户补助1万元，补助金额共计33万元整。

2、贫困残疾人就业创业省级为民办实事项目，任务指标69人，目前已完成69人资金补助，每人补助5000元，补助金额34.5万元。

3、贫困残疾人居家托养项目，任务指标211人，目前已完成211人资金补助，每人补助2000元，补助金额42.2万元。

4、贫困残疾人就业创业市级项目，任务指标69人，目前已完成69人资金补助，每人补助5000元，补助金额34.5万元。

5、贫困残疾人自主就业社保补贴项目，受助对象63人，补助金额17.01万元。

6、贫困残疾人“一户多残”补助，受助对象上报2355人，每人补助500元，计117.75万元。

7、2016年征收残疾人保障金329万元，审核认定按比例安置残疾人就业16个单位。

8、大学生补助项目， 2017年贫困残疾大学生助学享受市级补助共3人，每人已领取补助款4000元。省级大学生圆梦摸底上报33人。

9、残疾人职业技能培训项目，计划年底前完成159人培训任务。

10、贫困重度残疾人困难补助1—9月份共上报4552人，发放补助款2179500元；

11、重度残疾人护理补助共上报4590人，其中一级残疾人1358人，二级残疾人3232人，共发放补助款2842050元。

四、2017年决算收支总体情况

2017年就业中心部门年初结转和结余18.38万元，本年收入187.61万元，本年支出179.94万元，事业基金弥补收支差额4.83万元，结余分配0万元，年末结转和结余30.98万元。

（一）2017年收入187.61万元，比2016年决算数减少119.4万元，具体情况如下：

1.财政拨款收入187.61万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.13万元。

（二）2017年支出179.94万元，比2016年决算数增加110.6万元，具体情况如下：

1.基本支出174.98万元。其中，人员支出1.76万元，公用支出15万元。

2.项目支出157.61万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出174.98万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）残疾人就业和扶贫81.42万元，主要原因是就业项目中有些已在上年底提前超额完成任务，则当年实际项目完成数减少。

（二）其他残疾人事业支出93.56万元，主要原因残疾人一户多残生活补助标准调高。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元0

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出17.36万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0万元，同比下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。××年本单位组织出国团组××个，参加其他单位出国团组××个；全年因公出国（境）累计××人次。与××年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）××%，主要是:××××××××。    （二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至xx年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1××年度收支决算总表

4-2××年度收入决算表

4-3××年度支出决算表

4-4××年度财政拨款收支决算总表

4-5××年度一般公共预算支出决算表

4-6××年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7××年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8××年度政府性基金支出决算表

4-9××年度部门决算相关信息统计表

4-10××年度政府采购情况表