目 录

第一部分、部门概况................................................................................................................1

一、部门主要职责..............................................................................................................1

二、部门预算单位构成..........................................................................................................1

三、部门主要工作任务......................................................................................................1

四、预算收支总体情况...............................................................................2 

五、一般公共预算拨款支出情况.......................................................................3

六、政府性基金预算拨款支出情况.................................................................3

七、财政拨款预算基本支出情况.......................................................................4

八、一般公共预算“三公”经费支出情况......................................................5

九、其他重要事项说明.....................................................................................6

十、名词解释.....................................................................................................7

第二部分、2019年度部门预算表.................................................................  8

一、2019年度收支预算总表..............................................................................9

二、2019年度收入预算总表...........................................................................10

三、2019年度支出预算总表..........................................................................11

四、2019年度财政拨款收支预算总表...........................................................12

五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表..............................................13

六、2019年度政府性基金拨款支出预算表...................................................14

七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表.......................................15

八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表...............................16

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表................................17

2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门的主要职责是：

1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门主要任务是：

(1) 准确调查、掌握残疾人的状况和需求。

(2) 核发“中华人民共和国残疾人证”。

(3) 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

(4) 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

(5) 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

(6) 宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

(7) 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施 ，发展和管理残疾人事业。

(8) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人 “平等·参与·共享。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）康复工作。

一是继续加强管理继续加强康复管理、康复救助和康复服务。精神病免费服药、0-6岁残疾儿童康复训练、假肢适配、补助器具适配补贴等康复项目需求工作，实现康复工作动态管理。二是完善辅具服务体系，设立辅具用品展示厅，完成年度各类补助器具适配补贴任务。三是加强康复人才培训，完成年度市下达康复协调员培训任务。

（二）教就扶贫工作。

1、就业扶贫工作。以促进残疾人就业和创业为重点认真开展残疾人精准扶贫工作，通过举办1—2期残疾人就业招聘会，职业技术培训班等形式，开展系列化就业服务，帮助和扶持残疾人实现就业。力争全年完成城镇新增就业残疾人150名。要进一步贯彻和落实《残疾人就业条例》及相关的惠残优惠政策，积极争取省市的康复扶贫贷款项目。努力提高公益性岗位安置残疾人就业的比例。一是完成150名农村残疾人实用技能培训。二是计划投入各类扶持项目资金110万元，帮助和扶持残疾人个体就业、创业130人，同时继续做好重度残疾人居家托养、阳光家园、一户多残生活补助等各项扶贫工作。完成重度残疾人居家托养160名。

2、进一步规范残疾人就业服务体系，确保有就业需求的残疾人得到就业服务和职业培训；加强残疾人就业和职业培训实名制统计管理工作，提高信息化管理水平。

3、开展爱心助学行动：为残疾人学生和困难残疾人家庭子女考入国民教育大专以上学历的每人给予学习经费补助；并积极发动社会扶残助学，对安置高校残疾人毕业生就业的企业给予经费补贴；

4、认真实施““安居工程，”为无房、危旧房的贫困残疾人进行新房建设或危旧房改造补助；努力改善贫困残疾人家庭居住条件。

（三）社会保障和文体工作。

加大对残疾人的救助和保障力度。一要继续做好全县重度残疾人每月生活补助和护理补贴的申请、核查、上报和发放工作。二要以丰富残疾人文化体育活动为目的，积极开展“残疾人文化进社区”活动，建立县级“福乐书屋”1个；同时积极培养和选拔优秀残疾人运动员和特殊艺术人才，力争向省市推荐1-2个残疾人。

（四）组织建设和协会工作。加强乡镇残联和残疾人协会组织建设，做好指导和协调工作，加强残疾人工作者队伍建设，切实履行“代表、服务、管理”职能。继续抓好支部党建工作，推进机关党建工作扎实开展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门收入预算为169.16万元，比上年增加14.74万元，主要原因是村级残疾人联络员补贴由上年每人每月50元增加至每人每月100元。其中：一般公共预算拨款169.16万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算169.16万元，比上年增加14.74万元，其中：人员支出58.11万元，对个人和家庭补助支出0.83万元，公用支出24.82万元，项目支出85.4万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出169.16万元，比上年增加14.74万元，主要原因是村级残疾人联络员补贴由上年每人每月50元增加至每人每月100元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080705公益性岗位补贴43.86万元。主要用于14个乡镇（街道）残疾人联络员经费支出。

（二）2081101行政运行68.36万元。主要用于县残联在职人员工资性福利支出支出和单位基本运行公用经费支出。

（三）2081199其他残疾人事业支出56.94万元。主要用于村级联络员补贴、残疾人专项事务及乡镇街道残联工作经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出83.76万元，其中：

（一）人员经费58.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元,与上年持平.　

（二）公务接待费
　　2019年预算安排1万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,与上年持平.

（三）公务用车购置及运行费
　2019年预算安排0万元,与上年持平.

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68.36万元，比2018年减少1.5万元，主要原因是康复中心在职人员减少1名。

（二）政府采购情况

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门政府采购预算总额6万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金85.4万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

     3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表