第一部分 部门概况 ............................4

一、部门主要职责 .............................4

二、部门决算单位基本情况 .....................4

三、部门主要工作总结..........................5

第二部分 2019年度部门决算表 ..................7

一、收入支出决算总表 .........................7

二、收入决算表 ............................ ..8

三、支出决算表 ...............................8

四、财政拨款收入支出决算总表 .................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...........10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........11

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....13

九、机构运行信息表.............................14

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...........15

一、收入支出决算总体情况说明 .................15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......16

三、政府性基金支出决算情况说明 ...............17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...........................................18

六、预算绩效情况说明.........................18

七、其他重要事项情况说明......................19

第四部分 名词解释 ............................20

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门的主要职责是： 

（一）团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾

人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人的服务工作。

（二）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间

的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）开展残疾人康复事业，承担有关康复项目的组织、

实施工作。

 （四）管理本系统残疾人福利企事业，协助体育、文化

等部门共同租住推动残疾人的体育、文化活动。

（五）会同有关部门研究制定实施残疾人事业的地方性

法规和政策，对有关业务领域进行指导管理。同时承担县人

民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县政府交办的

其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门主要任务是：我县残疾人工作在县委、县政府的领导和上级残联的精心 指导下，深入有效推进了残疾人事业各项工作的深入开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）领导重视，部门协作，有效形成了促进残疾人事业发展的工作机制。

县委、县政府高度重视残疾人事业发展，把残疾人事业作为民生工程的重要内容列入议事日程，从政策、资金、人员等方面加大了保障力度。县政府残疾人工作委员会切实加强对残疾人事业的领导，充分发挥综合协调作用。县委、县政府分管领导多次深入残联，与班子成员研究探讨残疾人工作情况，帮助协调解决具体问题，县民政局、教育局、卫生局、劳动和社会保障局、税务局等各职能部门、各乡镇街道将残疾人工作纳入职责范围，各司其职，密切协作，形成发展残疾人事业的长效工作机制。积极解决残疾人生活、入学、就业、医疗康复困难，积极主动为残疾人提供帮助和服务。社会各界理解、尊重、帮助残疾人，在全县进一步形成了关心、关爱、支持残疾人工作的社会风尚。

（二）精心部署，扎实开展，康复工作成效明显。

1、精神病防治项目：2019年市级为民办实事贫困精神病患者住院救助项目补助184人，补助金额488876元；贫困精神病患者服药补助200人，补助金额16万元，已将补助款打入残疾人账户。

2、0-6岁残疾儿童康复训练补助225人，补助金额2098265元；残疾人辅助器具补助249人，补助辅具272件，补助金额444852元。

3、一户多残补助729户共1052人，补助金额150.2万元。

4、残疾人自主就业创业补助70人，补助金额35万元；残疾人自主就业创业社保补助83人，补助金额324697元。

5、残疾人居家托养补助221人，补助金额44.2万元。

（三）加大宣传，营造氛围，扶残助残活动有效开展。

坚持将宣传扶残助残作为工作的重点，并注重在残疾人的重要节日里做好宣传工作。5月县残联在松港街道卫生院开展了“第二十九次全国助残日”活动。发放宣传册，开展综治和“平安霞浦”建设宣传工作，残疾人法律咨询、援助；重度残疾人补助、社保补助；残疾人就业和职业技能培训以及针对残疾人的计生优惠政策等方面宣传活动。同时县残联还联系松城卫生院为残疾人免费开展血糖检测和血压测量等活动，宣传残疾预防和康复等相关保健知识。

（四）强化教育、提高知识，认真做好残疾人维权维稳工作。

一是组织开展残疾人权益保障法与普及法律知识教育。县残联在今年的全国助残日与县司法局、县法律援助中心一道在县文化体育中心举办普法宣传活动，向残疾人无偿发放《残疾人保障法》等法律手册，努力提高残疾人的法律意识和维权意识。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、 收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、 财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网残疾人联合会部门年初结转和结余442.21万元，本年收入837.58万元，本年支出892.67万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余387.12万元。

（一）2019年收入837.58万元，比2018年决算数增加94.22万元，增长12％，具体情况如下：

1.财政拨款收入757.56万元，其中政府性基金77.9万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.12万元。

（二）2019年支出892.67万元，比2018年决算数增加328.33万元，增长58％，具体情况如下：

1.基本支出153.03万元。其中，人员支出96.68万元，公用支出56.35万元。

2.项目支出739.64万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出775.53万元，比上年决算数增加279.87万元，增长56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出94.17万元，较上年决算数增加8.35万元，增长10%。主要原因是单位人员增加以及住房公积金上调。

（二）商品和服务支出81.81万元，较上年决算数增加37.43万元，增长84%。主要原因是用于残疾人补助项目开支。

（三）对个人和家庭的补助599.54万元，较上年决算数增加234.09万元，增长54%。主要原因是2018年下半年0-6岁残疾儿童康复训练补助在2019年1月份发放。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出117.14万元，比上年决算数增加48.46万元，增长70%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于残疾人事业的彩票公益金支出117.14万元，较2018年决算数增加48.46万元，增长70%。主要原因是0-6岁残疾儿童康复训练补助及残疾人购买辅助器具补助人数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出153.03万元，其中：

（一）人员经费96.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.41万元，比年初预算的0万元上涨410%。主要原因是2018年残联没有接待费支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的×0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年度无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要本单位本年度无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是:本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位本年度无公务用车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.41万元，比年初预算的0万元上涨410%%。主要是上一年度本单位没有接待支出，所以本年度未做预算，累计接待6批次、27人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年2个清单项目实施绩效监控，分别是乡镇联络员经费和村级联络员经费，涉及财政拨款资金85.4万元。……同时，对2019年85.4万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计85.4万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目各是2个。

共对2019年度1个部门共计2个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计85.4万元。评价结果为“优”的项目是2个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计2个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计85.4万元，涉及工资福利等领域。评价结果为“优”的项目是2个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出1.8万元，比上年决算数减少25%，主要是:定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。