第一部分 部门概况 .........................4

一、部门主要职责 ..........................4

二、部门决算单位基本情况 ..................4

三、部门主要工作总结.......................5

第二部分 2019年度部门决算表 ...............5

一、收入支出决算总表 ......................6

二、收入决算表 ............................7

三、支出决算表 ............................7

四、财政拨款收入支出决算总表 ..............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........9

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..11

九、机构运行信息表..........................12

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ........13

一、收入支出决算总体情况说明 ..............13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...14

三、政府性基金支出决算情况说明 ............14

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ........................................15

六、预算绩效情况说明.......................16

七、其他重要事项情况说明...................17

第四部分 名词解释 .........................17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县残疾人就业服务指导中心部门的主要职责是：

（一）团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人的服务工作。

（二）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）开展残疾人康复事业，承担有关康复项目的组织、实施工作。

（四）管理本系统残疾人福利企事业，协助体育、文化等部门共同租住推动残疾人的体育、文化活动。

（五）会同有关部门研究制定实施残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导管理。同时承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县残疾人就业服务指导中心部门包括1个事业单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，县残疾人就业服务指导中心部门主要任务是：职责明确、任务落实、就业扶贫工作深入开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贫困残疾人就业创业省级为民办实事项目，任务指标70人，目前已完成 70人资金补助，每人补助 5000 元，

补助金额 35 万元。

（二）贫困残疾人居家托养项目，任务指标 211 人，目前已完成 221 人资金补助，每人补助 2000 元，补助金额 44.2 万元.

（三）贫困残疾人自主就业社保补贴项目，受助对象 83人，补助金额 32.47万元。

（四）贫困残疾人“一户多残”补助，受助对象上报 1502 人，每人补助 1000 元，计 150.2万元.

（五）0-6岁残疾儿童康复训练补助225人，补助金额209.83万元；残疾人辅助器具补助249人，补助辅具272件，补助金额44.49万元。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、 收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、 财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年县残疾人就业服务指导中心部门年初结转和结余268.84万元，本年收入195.57万元，本年支出199.77万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余264.64万元。

（一）2019年收入195.57万元，比2018年决算数减少90.43万元，下降32％，具体情况如下：

1.财政拨款收入195.56万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.01万元。

（二）2019年支出199.77万元，比2018年决算数增加×151.79万元，增长316％，具体情况如下：

1.基本支出34.31万元。其中，人员支出16.34万元，公用支出17.96万元。

2.项目支出165.46万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出199.77万元，比上年决算数增加151.79万元，增长316%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）对个人和家庭的补助135.93万元，较上年决算数增加129.5万元，增长2000%。主要原因是2018年下半年0-6岁残疾儿童康复训练补助在2019年1月份发放。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出34.3万元，其中：

（一）人员经费16.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.11万元，比年初预算的0.5万元下降78%。主要原因是本年度公务接待减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年度无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位本年度无公务用车（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是: 本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位本年度无公务用车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.11万元，比年初预算的0.5万元下降78%。主要是本年度公务接待减少，累计接待2批次、10人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年15个清单项目实施绩效监控，分别是1. 残疾儿童康复训练补助；2. 残疾人基本型辅助器具适配补助；3. 一户多残残疾人家庭补助；4. 全国助残日、爱耳日、残疾人日经费；5. 金秋助残、春节慰问费；6. 开展各类失业和求职摸底登记招聘会；7. 残疾人联络员大专以上学历教育补助；8. 残疾人临时困难补助；9. 残疾人危房改造项目；10.残疾人阳光助学；11.残疾人就业技能培训；12.五个残疾人协会工作补助；13.残疾人无障碍改造项目；14.残疾人状况调查及动态更新工作；15.村级“福乐书屋”项目，涉及财政拨款资金280.32万元。……同时，对2019年280.32万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计280.32万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是15个。

共对2019年度1个部门共计15个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计28032万元。评价结果为“优”的项目是10个，“良”的项目是5个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计10个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计161.04万元，涉及残疾人补助等领域。评价结果为“优”的项目是10个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。