一、部门主要职责...............................................................................1

二、部门预算单位构成况...............................................................................1

三、部门主要工作任务况...............................................................................1   

四、预算收支总体情况...............................................................................2 

五、一般公共预算拨款支出情况.......................................................................3

六、政府性基金预算拨款支出情况.................................................................3

七、财政拨款预算基本支出情况.......................................................................4

八、一般公共预算“三公”经费支出情况......................................................5

九、其他重要事项说明.....................................................................................6

十、名词解释.....................................................................................................7

第二部分、2019年度部门预算表.................................................................  8

一、2019年度收支预算总表..............................................................................9

二、2019年度收入预算总表...........................................................................10

三、2019年度支出预算总表..........................................................................11

四、2019年度财政拨款收支预算总表...........................................................12

五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表..............................................13

六、2019年度政府性基金拨款支出预算表...................................................14

七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表.......................................15

八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表...............................16

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表................................17

十、2019年度部门业务费绩效目标表................................18

十一、2019年度专项资金绩效目标表................................19

 附表3

2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动心（县行政服务中心）部门预算说明

第一部分、部门概况

2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心（县行政服务中心管委会）的的主要职责是：受县政府委托，代表县政府负责管理县行政服务中心的日常工作，主要负责对进驻各部门、进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员的管理、培训和考核；负责对进入“中心”的各项便民服务活动的监督管理；负责对下级行政服务中心、部门分中心的业务指导和监督检查；承担县政府赋予的其他职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县农村社会服务联动中心（县行政服务中心管委会）包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心（县行政服务中心管委会）部门主要任务是：按照省、市、县关于提升营商环境行动计划部署，坚持问题导向、目标导向、效果导向，努力为市场主体添活力、群众办事增便利。

一、是深入推进“放管服”改革。深化“一趟不用跑”和“最多跑一趟”改革，继续清理规范审批特殊环节，持续推动简政放权，简化企业开办程序。

二、是大力推进“马上办、网上办、就近办、一次办”。完善审批服务标准化建设，推行“一窗受理”，实施重大项目审批代办服务制度，优化“EMS+政务”服务。

三、是进一步推进工程建设项目审批制度改革。推进建设项目并联审批，实行多评合一、多审合一，规范审批中介服务，创新工程建设招投标举措。

四、是不断推进“互联网+政务服务”。提升全程网办，加快电子证照库建设与应用，推动实体政务大厅与网上服务平台融合发展，加强信息化建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心（县行政服务中心管委会）收入预算为363.73万元，比上年增加37.56万元，主要原因是劳务派遣人员增加1人，入驻人员增加13人。其中：一般公共预算拨款265.41万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金98.32万元。相应安排支出预算265.41万元，比上年增减少1.5万元，其中：人员支出100.63万元，对个人和家庭补助支出69.44万元，公用支出95.34万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出265.41万元，比上年减少1.5万元，主要原因是在职干部辞职一人，人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）100.63万元。主要用于工资发放和社会保险缴费支出

（二）商品和服务支出（科目）87.32万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、交通费、培训费、公务接待费、工会经费支出、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出（科目）69.44万元。主要用于驻岗人员绩效发放。

（四）资本性支出8.02万元。主要用于办公设备购买。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出265.41万元，其中：

（一）人员经费170.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费95.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费 　　本单位2019年度因公出国（境）经费支出为0，与上年相比持平。

（二）公务接待费 　　2019年预算安排2万元。主要用于主要用于上级领导检查、各中心之间相互参观学习等方面的接待活动。主要原因是:与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 　  2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。主要原因是:实行公车改革，无公车购置费。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心（县行政服务中心管委会）部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出95.34万元，比2018年增加3.68万元，主要原因是资本性支出-办公设备增加。

（二）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额8.02万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心（县行政服务中心管委会）部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村社会服务联动中心（县行政服务中心管委会）部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分、2019年度部门预算表

附表：

1、 2019年度收支预算总表

2、2019年度收入预算总表

3、2019年度支出预算总表

4、2019年度财政拨款收支预算总表

5、2019年度一般公共预算拨款支出预算表

6、2019年度政府性基金拨款支出预算表

7、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

8、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、 2019年度部门业务费绩效目标表

11、 2019年度专项资金绩效目标表