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365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府关于2013年财政决算草案的报告

来源：本网发布时间: 2014-12-09 09:04

关于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2013年财政决算草案的报告

2014年8月26日在县第十六届人民代表大会常务委员会第22次会议上

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局局长陈鼎富

主任、各位副主任、各位委员：

2013年12月25日召开的365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》。现在，2013年度财政决算已经正式编成，根据《预算法》有关规定，我受县人民政府委托，向本次常委会报告2013年全县财政决算情况，请予审议。

一、财政收支决算及平衡情况

（一）公共预算收支执行及平衡情况

1、公共预算收入基本情况：2013年全县公共财政总收入完成94803万元，完成调整后预算数的100.21%，增收16049万元，增长20.38%。其中：地方级公共预算收入完成74270万元，占调整后预算的101.46％，增收14552万元，增长24.37％；上划中央收入完成20533万元，占调整后预算的95.95％，增收1497万元，增长7.86％。地方级公共预算收入主要完成情况：

⑴税收完成57558万元，占调整后预算的100.63%，增收12332万元，增长27.27% ，其中：增值税（25%部分）3898万元，增收309万元，增长8.61%；营业税20521万元，增收5062万元，增长32.74%；企业所得税（40％部分）3832万元，增收781万元，增长25.60%；个人所得税（40％部分）2850万元，增收397万元，增长16.18%；契税9122万元，增收1390万元，增长17.98%；耕地占用税5998万元，增收1850万元，增长44.60%。

⑵非税收入完成16712万元，占调整后预算104.45%，增收2220万元，增长15.32%。其中：行政性收费收入完成5135万元，增收582万元,增长12.78%；罚没收入完成7230万元，增收2471万元,增长51.92%；专项收入完成3695万元，减少1023万元，下降21.68%；国有资源有偿使用收入完成652万元，增收190万元，比增41.13％。

2、公共预算支出基本情况：全县公共预算支出完成207997万元，增支38750万元，增长22.90%。剔除省市专项支出，本级财力支出127397万元，完成调整后预算数的99.86%，增支16589万元，增长14.97％。分项目情况是：

⑴一般公共服务支出19277万元，增支3581万元，增长22.81％；

⑵国防支出511万元，增支236万元，增长85.82％；

⑶公共安全支出12694万元，增支2127万元，增长20.13％；

⑷教育支出44261万元，增支1814万元，增长4.27％；

⑸科学技术支出696万元，增支63万元，增长9.95％；

⑹文化体育与传媒支出2603万元，增支493万元，增长23.36％；

⑺社会保障和就业支出21713万元，增支3661万元，增长20.28％；

⑻医疗卫生支出22108万元，增支3539万元，增长19.06％；

⑼节能环保支出3457万元，增支1972万元，增长132.79％；

⑽城乡社区事务支出4224万元，增支1983万元，增长88.49％；

⑾农林水事务支出57706万元，增支16256万元，增长39.22％；

⑿交通运输支出3522万元，减少支出1691万元，下降32.44%;

⒀资源勘探电力信息等事务支出2419万元，增支1386万元，增长134.17%；

⒁商业服务业等事务支出2698万元，增支908万元，增长50.73%；

⒂金融监管支出419万元,增支414万元，增长8280%；

⒃国土资源气象等事务支出1814万元，增支802万元，增长79.25%；

⒄住房保障支出2885万元，减少支出797万元，下降21.65%；

⒅粮油物资储备管理事务支出612万元，减少支出82万元，下降11.82%；

⒆债务还本付息支出499万元,减少支出181万元，下降26.62％；

⒇其他支出3879万元，增支2266万元，增长140.48％。

3、公共预算收支平衡情况：2013年我县地方级公共预算总财力212061万元，包括：⑴地方级公共财政预算收入74270万元；⑵返还性收入3307万元，其中：增值税和消费税返还收入1770万元、所得税基数返还收入1080万元、成品油价格和税费改革税收返还收入457万元；⑶一般性转移支付收入55002万元；⑷专项转移支付补助收入73982万元；⑸债券转贷收入1500万元；⑹调入资金4000万元（其中市级代还我县地方政府债券2000万元作“其他调入”）。2013年我县地方公共预算总支出214106万元，包括：⑴当年公共预算支出207997万元；⑵上解支出2288万元；⑶地方政府债券还本支出3821万元。未结转前收支相抵，当年结余-2045万元，减结转下年的支出19401万元，再减安排预算稳定调节基金2897万元，加上年结转本年的支出26363万元，当年净结余2020万元。加上年初滚存净结余-2371万元，年终滚存净结余-351万元。

（二）基金预算收支执行及平衡情况

1、基金收入基本情况：全县基金收入完成163583万元，其中：本级收入完成152599万元，占调整后预算的114.13%,比增52632万元，增长52.65%。分项情况是：⑴地方教育费附加收入3384万元（上级补助）；⑵文化事业建设费收入25万元（上级补助）；⑶大中型水库移民后期扶持基金收入986万元（上级补助）；⑷小型水库移民扶助基金收入72万元（上级补助）；⑸残疾人就业保障金收入294万元（本级收入99万元、上级补助195万元）；⑹国有土地使用权出让金收入152712万元，增收54015万元，增长54.73%，其中：本级收入150685万元，增收53633万元，增长55.26%，完成预算的115.91%；⑺国有土地收益基金收入378万元（本级收入8万元、上级补助370万元）；⑻农业土地开发资金收入200万元（本级收入90万元、上级补助110万元）；⑼新增建设用地土地有偿使用费收入785万元（上级补助）；⑽城市基础设施配套费收入960万元（本级收入）；⑾育林基金收入48万元（本级收入28万元，上级补助20万元）；⑿森林植被恢复费收入565万元（本级收入155万元、上级补助410万元）；⒀中央水利建设基金收入30万元（上级补助）；⒁地方水利建设基金收入479万元（本级收入244万元、上级补助235万元）；⒂大中型水库库区基金收入104万元（上级补助）；⒃国家重大水利工程建设基金收入818万元(上级补助);⒄散装水泥专项资金收入49万元（本级收入）；⒅新型墙体材料专项基金收入270万元（本级收入240万元、上级补助30万元）；⒆彩票公益金收入1339万元（上级补助）；⒇其他政府性基金收入85万元（本级收入41万元、上级补助44万元）。

2、基金支出基本情况：全县基金支出120025万元，比增25016万元，增长26.33%。其中：本级基金支出107723万元，占调整后预算的83.13%,增支20609万元，增长23.66%。分项情况是：⑴地方教育附加支出3259万元；⑵文化事业建设费支出25万元；⑶大中型水库移民后期扶持基金1313万元；⑷小型水库移民扶助基金支出105万元；⑸残疾人就业保障金支出249万元；⑹国有土地使用权出让金支出106592万元，增支21202万元，增长24.83%，其中：本级支出104421万元，增支19387万元，增长22.8%，占调整后预算的83.85%；⑺国有土地收益基金支出2578万元；⑻农业土地开发资金支出46万元；⑼新增建设用地土地有偿使用费支出459万元；⑽城市基础设施配套费支出782万元；⑾育林基金支出101万元；⒀森林植被恢复费支出1537万元；⑿水利建设基金支出526万元；⒁大中型水库库区基金支出218万元；⒂国家重大水利工程建设基金支出818万元；⒃散装水泥专项资金支出5万元；⒄新型墙体材料专项基金支出24万元；⒅彩票公益金支出1344万元；⒆其他基金支出44万元。

3、基金收支平衡情况：2013年基金总收入163583万元，其中：本级基金收入152599万元、上级补助收入10984万元。基金支出120025万元，调出基金2000万元，上解上级支出172万元。收支相抵，当年结余41386万元，加上上年滚存结余29001万元，年终滚存结余70387万元，全部结转下年使用。

二、财政工作主要特点和存在的问题

（一）财政收入质量有所提高，但财政收入增幅逐步回落。2013年财政总收入中税性收入比重为82.37%，地方级收入中税性收入比重为77.5%，财政总收入占GDP的比重为6.27%，分别比上年提高0.77、1.77和0.39个百分点。总体而言，财政收入质量有所提高。虽然2013年公共财政总收入和地方级收入均实现20%以上的增长，但从近5年财政收入情况来看，2013年收入增幅仅高于2009年，比2011年和2012年均有大幅下降，增幅正逐步回落。2013年年度预算执行中，财政收入增幅也总体呈现逐步走低的态势。

（二）财政支出进度加快，民生支出得到较好保障。为提高资金使用的时效性，财政部门积极采取措施，及时拨付各类资金，有效加快支出进度。2013年全县一般预算支出完成207997万元，增支38750万元，增长22.90%。年末结转资金19401万元，比上年减少4591万元，下降了19.14%。结转资金中上级专项资金16722万元，占全部结转资金的86.19%。结转的专项资金中，绝大部分是由于上级财政部门下文时间滞后,还有部分是由于项目单位进度滞后，无法在2013年底拨付。其中仅闽财建指（2013）209号下达的石油价格补贴就达9322万元，占全部结转专项的55.75%。年末结余除必需结转下年支出外，其余全部用于平衡预算、消除赤字、建立预算稳定调节基金等。其中：消除赤字2020万元，减轻财政包袱；本级财力结转下年600万元用于建立偿债准备金，增强政府抵御债务风险能力；建立预算稳定调节基金2897万元，增强财政平衡调节能力。在加快支出进度的同时，民生支出得到较好保障。全年教育、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等支出达159653万元，占一般预算总支出的76.76%，增长22.18%。

（三）与投资相关行业增收贡献率偏高，工业税收依旧低迷。2013年我县与投资相关行业(主要是房地产和建筑业)税收总收入入库49639万元，占公共财政总收入比重的52.36%，占税收收入比重的63.57%。其中形成地方级收入44331万元，占地方级财政收入比重的59.69%。房地产业税收对财政总收入增量的贡献率为72.6%。与此同时，我县的工业税收增长缓慢。2013年我县工业税收总收入15777万元，增长2.8%，占公共财政总收入比重的16.64%，占税收收入比重的20.2%。其中构成地方级收入仅5474万元，增长16.27%，占地方级收入的比重为7.37%。传统产业税收没有起色，新办企业中的合成革类企业，由于受环保问题停产整顿影响，税收严重下滑。

（四）土地出让收入增长较快，重点项目建设稳步推进。2013年我县国有土地使用权出让金收入152712万元，增长54.73%；国有土地使用权出让金支出106592万元，增长24.83%。同期我县地方级公共预算收入完成74270万元，增收14552元，增长24.37％。我县是典型的“吃饭型”财政，公共预算仅能维持低水平的“吃饭和运转”，基础设施建设和发展项目所需的资金除上级专项补助外，主要依赖土地出让金收入。利用这些土地出让金，我县城乡路网、渔港码头、工业平台、水利设施、文化场馆、保障性住房、美丽乡村等重点项目建设得以稳步推进。但由于我县基础设施欠账太多，资金缺口依旧很大。同时，征地难度大、成本高，房地产形势的下滑等因素，导致“土地财政”面临更多困难。

主任、各位副主任、各位委员，2013年在县委、县政府的科学领导下，在人大的依法监督和政协的民主监督下，我县财政工作取得了明显成效，但受国际、国内经济不确定因素影响，2014年的财政工作面临的形势更加严峻。我们将继续坚定信心，开拓进取，扎实工作，争取圆满完成今年财政工作目标。

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