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2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府办公室部门决算说明

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

县政府办部门的主要职责是：

（一）负责县人民政府的公文办理和重要会议材料的拟制、校核、印发；县人民政府常务会议、县长办公会议的准备工作。

（二）督促检查县人民政府文件、重要工作部署、会议决定事项和领导批示件的贯彻落实情况。

（三）对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究。

（四）收集、整理传递政务信息，为领导决策和指导工作提供服务。

（五）协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项，为县政府领导做好服务保障工作。

（六）监督行政执法，受理行政复议案件；办理人大代表建议和政协委员提案；办理县委、县政府领导交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县政府办部门包括13个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，县政府办主要任务是：完成县政府的办文、办会工作；认真做好各项督查；组织协调各部门工作；完成县政府领导交代、安排的接待任务；完成县政府外事、侨务工作；办理县政府领导交办的其他事项。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要抓好县政府、县政府办公室文件的起草、审核工作。

（二）认真完成县政府常务会议、办公会议组织、记录和纪要的起草工作。

（三）围绕县政府中心工作和所联系领导分管工作，组织开展各类综合调研活动。

（四）督促检查乡镇人民政府和县政府各工作部门对县政府重要工作部署的贯彻落实情况；督促检查县人代会、县经济工作会、县政府全体会、县政府常务会、县长办公会以及其他重要会议决议、决定事项的贯彻落实情况。

（五）指导、协调本级政府所属部门开展法律、法规及规章的实施和宣传工作。

（六） 收集、处理、传递和储存全县以及外省市区县政治、经济、社会等方面重要信息，根据县政府工作重点和县政府领导关注的热点、难点问题开展信息调研。

四、2017年决算收支总体情况

2017年政府办部门年初结转和结余247.21万元，本年收入1077.67万元，本年支出1089.22万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余235.66万元。

（一）2017年收入1077.67万元，比2017年决算数（1153.63万元）减少75.96万元，下降6.58％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1073.36万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入4.31万元。

（二）2017年支出1089.22万元，比2017年决算数（1106.77万元）减少17.55万元，下降1.59％，具体情况如下：

1.基本支出848.04万元。其中，人员支出627.72万元，公用支出220.29万元。

2.项目支出241.21万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1089.22万元，比上年决算数（1106.77万元）减少17.55万元，下降1.59%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）人员经费627.72万元，较上年决算数650.61万元减少22.89万元，下降3.52%。主要原因是人员减少。

（二）日常公用经费220.29万元，较上年决算数253.75万元减少33.46万元，下降13.19%。

（三）项目支出220.29万元，较上年决算数202.42万元增加17.87万元，增长8.83%。主要原因是大楼零星修缮及物业管理费增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1089.22万元，其中：

（一）人员经费627.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费220.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款42.25万元，同比下降25.26%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费8.7万元，主要用于县领导出访欧洲及瑞典捷克等国家开展活动。2017年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计2人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长40.33%，主要是:出访人次较去年增加。
    （二）公务用车购置及运行费33.55万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费33.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量11辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%、36.6%，主要是:本年出行车次较去年减少。
（三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出1075.22万元.

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-12017年度收支决算总表

4-22017年度收入决算表

4-32017年度支出决算表

4-42017年度财政拨款收支决算总表

4-52017年度一般公共预算支出决算表

4-62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-82017年度政府性基金支出决算表

4-92017年度部门决算相关信息统计表

4-102017年度政府采购情况表

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                                                                                                              2018年8月10