2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网新城开发建设管理中心部门决算说明

按照《关于批复霞财建决〔2018〕17 号2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网新城开发建设管理中心部门的主要职责是：

（一）基础设施建设。

（二）融资贷款、经营城市。

（三）完成县委县政府交办任务。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网新城开发建设管理中心包括3个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网新城开发建设管理中心主要任务是：基础设施建设、融资贷款、经营城市、完成县委县政府交办任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进行城区基础设施建设。

（二）进行城市基础设施零星维护。

（三）进行城区目标绿化养护维护。

四、2017年决算收支总体情况

2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网新城开发建设管理中心年初结转和结余  15481.68万元，本年收入  32983.3万元，本年支出  45524.68万元，事业基金弥补收支差额  0万元，结余分配  0万元，年末结转和结余 2940.3万元。

（一）2017本年收入32983.3万元，比2016年决算数增加   1195.99万元，增长 3.76 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入32983.3 万元，其中政府性基金24325.27万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入  0万元。

4. 上级补助收入  0亿元。

5. 附属单位上缴收入  0亿元。

6. 其他收入 0.06亿元。

（二）2017本年支出45524.68万元，比2016年决算数增加  27896.8万元，增长  158.25％，具体情况如下：

1. 基本支出 66.06万元。其中，人员支出 63.86万元，公用支出 2.15万元。

2. 项目支出  45458.62万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出0  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共财政拨款支出 20612.55万元，比上年决算数增加10657.36万元，增长107.05 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）机关服务（项级科目） 66.06万元，较上年决算数增加 13.73万元，增长26.24  %。主要原因是人员工资增加。

（二）其他保障性安居工程支出（项级科目）314.46万元，较上年决算数增加284.39万元，增长945.76 %。主要原因是保障性安居工程项目投入增加。

（三）其他城乡社区支出（项级科目）9956.1 万元，较上年决算数增加9782.2  万元，增长5625.19  %。主要原因是城区基础设施建设项目投入增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出24912.07万元，比上年决算数增加17239.4万元，增长224.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） 城市建设支出（项级科目）22280.76万元，较2016年决算数增加15970万元，增长253.06%。主要原因是城区基础设施建设项目投入增加。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出66.06万元，其中：

（一）人员经费63.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比增长0%。　　

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度本单位为事业单位，没有机关运行经费

（二）政府采购情况

 本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门没有车辆。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护、维护工程

财政项目支出绩效评价报告

霞新管中[2018]07号

一、项目概况                                                                                                                                        

（一）项目单位基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市建设投资有限公司是365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府成立的365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方国有独资企业。公司主要职能：作为365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市基础设施建设和相关经营项目的出资人，承担项目的投融资与建设任务等：受县政府委托，行使城市公用资产经营权，负责城建经营性资产的运营和管理等；拓展代建业务市场，参与保障房开发建设，承担保障房建设项目的投融资和担保任务等。

2004年7月12日根据中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委（2004）6号会议纪要精神，成立365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网新城开发建设管理中心，2012年2月13日经县政府第二次常务会议研究决定，在县新城开发建设管理中心加挂城市建设投资公司牌子，公司体制和机构设置待后研究。

管理中心核定财政核拨经费事业编制10人，目前在岗人员8人；城投公司现有工作人员19；合计27人。                                                                                                                           

（二）项目基本情况

“2015-2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护、维护工程”的养护期为2015年5月1日至2016年4月30日，后延期到2016年12月31日止。因2016年11月份上报县政府的霞城投[2016]125号《关于要求2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护有关问题的请示》，县政府一直没有回复，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护、维护工程养护、维护工程延期2017年全年。2017年比2016年增加了部分工程量，合计工程量有绿地绿化面积496448㎡，古树名木18株,独立行道树4424株。2017年养护、维护费用3338350元，分为日常养护维护费用3321950元和特别项目费用164000元。特别项目工程量按实签证，年费用超过164000元部分不计。另有250万元用于园林绿化中景观市政及给排水等土建和设施维护、绿化整理补植；公园管理费用30万元用于福宁文化公园卫生和保安的劳保支出。

二、项目实施基本情况                                                                                                                                                       

（一）项目组织管理情况

2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护、维护工程是2017年1-12月对365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区绿地绿化及公园绿地进行的养护、维护工作。古树名木依据《古树名木管理与养护技术标准》要求，其他绿地绿化养护质量标准为福建省工程建设地方标准DBJ/T13-154-2012《城市园林绿地养护质量标准》中相应的二级养护。

（二）项目管理制度及执行情况

  “2015-2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护、维护工程”的养护期为2015年5月1日至2016年4月30日，后延期到2016年12月31日止。因2016年11月份上报县政府的霞城投[2016]125号《关于要求2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护有关问题的请示》，县政府一直没有回复，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护、维护工程养护、维护工程延期2017年全年。2017年比2016年增加了部分工程量，合计工程量有绿地绿化面积496448㎡，古树名木18株,独立行道树4424株。

古树名木质量养护标准按照福建省工程建设地方标准DBJ/T 13-120-2010《古树名木管理与养护技术标准》，其他绿地绿化以福建省工程建设地方标准DBJ/T13-154-2012《城市园林绿地养护质量标准》中相应的二级养护质量标准为合格。暂列项目施工质量应符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）和相关技术规范。每月采用百分制进行考评，每次检查依据“365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护、维护检查验收评分细则”（附后）进行考核评分，并记录评分结果。以每月检查情况的评分做为该月园林绿化养护、维护工作质量的评价得分。总分100分，每月得分在90分（含90分）以上为合格。每月得分在85-90分（含85分），每扣1分应扣罚当月日常养护、维护费用的1%；75—85分（含75分）的每扣1分扣罚当月日常养护、维护费用的1.5%；70—75分（含70分）的每扣1分相应扣罚当月日常养护、维护费用的2%；70分以下的扣罚当月全部日常养护、维护费用。

（三）项目财务管理状况

2017年1-12月共支出4825777.76元。其中2017年1月份支付2016年第四季度城区日常园林绿化养护维护费442096元、2015年11月-2016年6月养护维护特别项费用74262元、2015年11月-2016年6月城区绿化养护暂列项费用608722元、2016年第四季度福宁文化公园水费669.66元。2017年4月份支付2017年第一季度养护维护费721960元。2017年8月份支付2017年第二季度绿化养护维护费836564元、2016年第三、四季度园林养护特别项103808元、2016年第三、四季度绿化养护暂列项费用185759元、2017年第一、二季度福宁文化公园水费20803.62元、2017年第一、二季度其他绿地水费692.1元。2017年9月份支付2016年福宁文化公园音乐喷泉音响改造费用274379元、2016年福宁文化公园音乐喷泉音响改造结算审核费2000元。2017年10月份支付2015-2016年绿化养护维护结算审核费16055元。2017年11月份支付2017年2017年第三季绿化养护维护费807913元。2017年11月份支付2017年第一二度福宁文化公园设施维护费用125165元、2017年7-11月福宁文化公园水费120799元、2017年8-11月其他绿地水费2065.38元。2017年全年陆续支出福宁文化公园卫生、保安劳保等管理费用合计482065元。

2017年第四季度的城区日常园林绿化养护维护费、2017年全年的养护维护特别项费用、2017年第三、四季度福宁文化公园设施维护费用、2017年全年的城区绿化养护（福宁文化公园以外）暂列项费用、2017年12月水费留待2018年支付。

三、评价过程                                                                                                                                                                                      

1、评价主体为预算部门组织、自行评价相结合。

2、指标体系设计

3、评价方法为汇总分析。

4、评价结论

①、得分情况

项目自评总分99.2分；其中项目效益得分较低，权重10分，仅得9.2分；其它项均得满分。

②、总体评价

项目政策科学、合理、可行的，项目实际运行是规范有效的。项目实施达到预期绩效目标，但项目目标可以进一步提高，提升生态环境景观档次。

四、项目绩效分析

（一）投入

1. 项目立项。

该项目立项不够规范，2018年计划启动公开采购程序。

绩效目标合理。

绩效指标明确，但可以进一步提高生态环境景观档次。

2. 资金落实。

资金来源合规，所有资金均来自365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政。365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政资金到位及时。

（二）过程

1. 业务管理

管理制度健全、制度执行有效、质量可控。

2. 财务管理

管理制度健全、资金使用合规、资金监管安全。

（三）产出

实际完成率、完成及时率、质量达标率都是100%。

（四）效果

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区园林绿化养护、维护工程产生了明显的社会效益、生态效益和可持续影响，社会公众比较满意。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、城区绿化养护做的不够的地方，少数几个扣分的地方没有及时改进，成为长期脏乱差的地方。

2、新城区各小区一楼店铺经常长期侵占店面前道路边属于小区用地附属部分的绿地，加工生产、堆放货物，倾倒垃圾，脏乱差现象严重，卫生难清理。城区物流、快递公司在绿化带内装卸、堆放货物。绿化带行道树、绿化苗木因阻挡店面招牌视线被偷砍或胡乱修剪。有一些店铺对人行道行道树池进行破坏，倾倒污水、热水，堆铺砂石、板材，水泥硬化，影响了行道树的生长空间，导致行道树生长不良，甚至死亡。

3、新城区施工项目门口渣土清理人员普遍就近把渣土倾倒在绿化带内，少数环卫工人清扫后就近把浮土倾倒在绿化带内，破坏环境卫生，影响绿化带土壤质量和浇水。

（二）项目改进措施

随着365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区发展步伐不断加快，城区面积不断扩大，园林绿化养护维护的范围和工程量也不断增多，工程费用每年都会增加。改进计划：

1、2018年养护工程公开采购，改进养护考核办法，对具体每项扣分都实行扣钱罚款以促进中标承包养护公司及时改进。

2、公园绿地增加专业管理人员，自主综合管理，不定期开展活动，提高公园管理水平。

3、成立管养业主安保队伍，提高破坏绿地绿化的处罚力度。    

六、下一步改进工作的意见和建议                                                                                       

1、提高养护费用标准以足人民群众对城区园林绿化环境品质不断提高的要求。

2、城管委工作范围扩展到新城区，要求各店铺签署门前五包责任状，对完成差的，进行联合执法处理并列入黑名单。禁止店铺在绿化带内堆放货物，定期查处店铺随意侵占、破坏绿化带、树池，随意向绿化带、树池倾倒垃圾、污水，堆放杂物，随意损坏绿化苗木等行为；严格处罚，要求限期恢复原状。加强城区车辆乱停乱放现象的治理，加强处理货车乱停卸货侵占绿地绿化等问题。

3、相关单位城管委、城建监察大队、渣土办、公安局、环卫处加强对倾倒建筑垃圾、渣土、浮土的管理和处罚。

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网新城开发建设管理中心

2018年8月6日