2018年度中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会预算说明

2018年中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年预算说明如下:

部门主要职责

中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会的主要职责是：统一政法各部门的思想和行动，组织指导维护社会稳定工作；协调督导社会治安综合治理工作，落实平安创建措施；防范和打击邪教活动，开展反邪教宣传；督促政法部门公正廉洁执法，协调推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会的主要任务是：维护社会和谐稳定，服务保障科学发展，强化社会治安综合治理，防范打击邪教活动，推进执法监督，加强政法队伍建设等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力维护国家安全和社会稳定。

（二）全面提升平安建设水平。

（三）大力推进严格执法、文明执法、公正司法。

（四）努力建设过硬政法队伍。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会收入预算为368.83万元，比上年减少95.35万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定。其中：一般公共预算拨款368.83万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算368.83万元，比上年减少95.35万元，其中：人员支出130.31万元，对个人和家庭补助支出0.6万元，公用支出96.72万元，项目支出141.2万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出368.83万元，比上年减少95.35万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013101（行政运行）162.8万元。主要用于政法委的工资福利支出和商品和服务支出。

（二）2049901（其他公共安全支出）191.18万元。主要用于政法委的基本支出和项目支出。

（三）2080501（归口管理的行政单位离退休）0.6万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（四）2013150（事业运行）14.25万元。主要用于法学会的工资福利支出和商品服务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出227.63万元，其中：

（一）人员经费130.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费96.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费　　2018年预算安排0万元,0团组及0人次出国（境），与上年持平。

（二）公务接待费　　2018年预算安排7.5万元。主要用于省、市领导莅临我县指导调研工作和综治检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降，主要原因是: 严格贯彻落实八项规定。

（三）公务用车购置及运行费　  2018年预算安排3.6万元，其中：公车运行费3.6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降，主要原因是: 严格贯彻落实八项规定。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出227.63万元，比2017年增加77.49万元，主要原因是功能科目进行了调整。

（二）政府采购情况

2018年中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会共设置绩效目标7个，涉及财政拨款资金372.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委收支预算总表

      3-2  2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委收入预算总表

      3-3  2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委支出预算总表

3-4  2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委专项资金绩效目标表