2017年度中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会决算说明

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会的主要职责是：统一政法各部门的思想和行动，组织指导维护社会稳定工作；协调督导社会治安综合治理工作，落实平安创建措施；防范和打击邪教活动，开展反邪教宣传；督促政法部门公正廉洁执法，协调推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会主要任务是：维护社会和谐稳定，服务保障科学发展，强化社会治安综合治理，防范打击邪教活动，推进执法监督，加强政法队伍建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力维护国家安全和社会稳定。

（二）全面提升平安建设水平。

（三）大力推进严格执法、文明执法、公正司法。

（四）努力建设过硬政法队伍。

四、2017年决算收支总体情况

2017年中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政法委员会年初结转和结余55.94万元，本年收入509.04万元，本年支出552.39万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余12.60万元。

（一）2017年收入509.04万元，比2016年决算数增加90.85万元，增长21.72％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入508.35万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0.70万元。

（二）2017年支出552.39万元，比2016年决算数增加142.24万元，增长34.68％，具体情况如下：

1. 基本支出362.73万元。其中，人员支出257.06万元，公用支出105.67万元。
2. 项目支出189.66万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出552.39万元，比上年决算数增加143.44万元，增长25.97%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010201（行政运行）0.12万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2013101（行政运行）282.38万元，较上年决算数增加125.01，增长44.27%。

（三）2013102（一般行政管理事务）79.66万元，较上年决算数增减少51.85万元，下降65.09%。

（四）2013105（专项业务）66.24万元，较上年决算数增加18.57万元，增长28.03%。

（五）2013150（事业运行）4.09万元，较上年决算数增加0.27万元，增长6.60%。

（六）2013199（其他党委办公厅室及相关机关事务支出）9.10万元，较上年决算数减少8.21万元，下降90.22%。

（七）2013602（一般行政管理事务）80.00万元，较上年决算数增加50.45万元，增长63.06%。

（八）2049901（其他公共安全支出）30.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长33.33%。

（九）2080501（归口管理的行政单位离退休）0.80万元，较上年决算数减少0.19万元，下降23.75%。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出552.39万元，其中：

（一）人员经费257.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费105.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.92万元，同比下降61.08%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，0团组及0人次出国（境） ，与上年持平  。 （二）公务用车购置及运行费3.83万元。其中：公务用车购置费0.00万元，购置0辆。公务用车运行费3.83万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降57.74%，主要是:贯彻八项规定。　　（三）公务接待费0.09万元。主要用于省、市领导调研和综治检查等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数7人。与上年相比, 公务接待费支出下降（增长）91.00%，主要是:贯彻八项规定。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出105.67万元，比上年决算数增长14.61%，主要是:司法救助经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-12017年度收支决算总表

4-22017年度收入决算表

4-32017年度支出决算表

4-42017年度财政拨款收支决算总表

4-52017年度一般公共预算支出决算表

4-62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-82017年度政府性基金支出决算表

4-92017年度部门决算相关信息统计表

4-102017年度政府采购情况表