关于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2015年财政决算草案的报告

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局局长   郭有灿

主任、各位副主任、各位委员：

2015年度财政决算已经正式编成，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，我受县人民政府委托，向县第十六届人民代表大会常务委员会第   次会议报告2015年全县财政决算草案情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、财政收支决算及平衡情况

（一）公共预算收支执行及平衡情况

1、公共预算收入基本情况

2015年度，全县公共财政总收入完成116707万元，完成调整后预算数的102.33%，同比增收7561万元，增长6.93%。其中：地方级公共财政收入完成95134万元，占调整后预算数的102.11%，同比增收8172万元，增长9.4%；上划中央收入完成21573万元，占调整后预算数的103.32%，同比减收611万元，下降2.75%。地方级公共预算收入主要完成情况：

⑴税收完成62006万元，占调整后预算数的99. 18%，减收3725万元，下降5.67%，其中：国税局完成6612万元，占调整后预算数的103. 8%；地税局完成55394万元，占调整后预算数的98.65%。具体按税种分：增值税（25%部分）4724万元，增收37万元，增长0.79%；营业税23432万元，减收329万元，下降1.38%；企业所得税（40％部分）4048万元，减收790万元，下降16.33%；个人所得税（40％部分）3265万元，增收565万元，增长20.93%；契税6678万元，增收610万元，增长10.05%；耕地占用税6224万元，减收3541万元，下降36.26%。

⑵非税收入完成33128万元，完成调整后预算数的108.08%，增收11897万元，增长56.04%，其中：行政性收费收入完成4408万元，减收1805万元,下降29.05%；罚没收入完成3109万元，减收704万元,下降18.46%；专项收入完成13041万元，增收3650万元，增长38.87%；国有资源有偿使用收入完成12570万元，增收11136万元，增长776.57％。

2、公共预算支出基本情况

全县一般预算支出完成274111万元，增支55667万元，比增25.48%，其中县本级财力安排的支出206894万元，完成调整后预算数的的96.21%，同口径增支56514万元，增长37.58％。分项目情况是：

⑴一般公共服务支出19041万元，增支5647万元，增长42.16％。

⑵国防支出322万元，减支164万元，下降33.74%。主要是2014年上级下达我县民兵预备役训练经费128万元，2015年则没有。

⑶公共安全支出14115万元，增支2363万元，增长20.11％。

⑷教育支出60082万元，增支12268万元，增长25.66％。

⑸科学技术支出924万元，增支217万元，增长30.69％。

⑹文化体育与传媒支出4126万元，增支1027万元，增长33.14％。

⑺社会保障和就业支出29746万元，增支5704万元，增长23.73％。

⑻医疗卫生支出33075万元，增支3540万元，增长11.99％。

⑼节能环保支出2511万元，减支398万元，下降13.68％，主要是城区污水处理厂二期扩建配套管网工程款减少支出。

⑽城乡社区事务支出17402万元，增支11258万元，增长183.24％，主要是2015年加大对农村道路建设的投入力度和新增六一七路东关段和联七线征地拆迁补偿费而相应增加了支出。

⑾农林水事务支出61112万元，增支6964万元，增长12.86％。

⑿交通运输支出9266万元，增支3380万元，增长57.42％，主要是县新陆交通公司联七线建设工程款增加支出。

⒀资源勘探电力信息等事务7595万元，增支3650万元，增长92.52%，主要是增加县国投公司新增置换债券支出。

⒁商业服务业等事务2516万元，增支1415万元，增长128.52%，主要是对县旅游开发有限公司注册资本金拨款增加所致。

⒂金融支出51万元，减支84万元，下降62.22%，主要是2014年拨付小额贷款公司的税收减免和奖励政策执行到期后的税收返还“补尾”90万元，而2015年不再返还。

⒃国土海洋气象等支出4605万元，减支1499万元，下降24.56%，主要是2015年城乡建设用地增减挂钩指标支出减少所致。

⒄住房保障支出2108万元，减支146万元，下降6.48%；主要是保障性住房的建设任务减少相应减少支出。

⒅粮油物资储备支出1043万元，减支43万元，下降3.96%。

⒆债务付息支出828万元，减支119万元，下降12.57%，主要是2015年通过置换债券归还银行借款减少利息。

⒇其他支出3643万元，增支687万元，增长23.24％。

3、公共预算收支平衡情况

2015年地方级公共财政预算收入95134万元,一般性转移支付及返还性收入97014万元,专项转移支付补助收入79980万元,地方债券转贷收入20599万元,调入资金3150万元,调入预算稳定调节基金14338万元，上年结转结余收入21636万元，收入总计331851万元。

2015年公共预算支出274111万元，上解支出1731万元，地方政府债券还本支出993万元，安排预算稳定调节基金25103万元，支出总计301938万元。

收支相抵，年终结余29913万元，全部结转下年支出。

4、增收财力及去向说明

与2015年调整后预算数同口径对比，2015年全年总财力增加5471万元，其中：地方级公共财政预算收入95134万元，增收1964万元；上级各类财力性补助87925万元，增加5619万元；调入资金3150万元，增加3150万元；动用预算稳定基金14338万元，减少5262万元。同时，上解支出1731万元，增加23万元。综合统计，总财力净增加5448万元。这些增加的财力用于列支非税收入增收的成本1599万元，其余3849万元用于增加预算稳定调节基金。

（二）基金预算收支执行及平衡情况

1、基金收入基本情况

全县基金收入46552万元，其中：本级收入21931万元，增收2514万元，增长12.95%。本级收入加当年专项债券转贷收入17601万元合计39532万元，占调整后预算数的144.51%。分项情况是：⑴大中型水库移民后期扶持基金收入1166万元（上级补助）；⑵小型水库移民扶助基金收入40万元（上级补助）；⑶政府住房基金收入644万元（本级8万元、上级补助636万元）；⑷国有土地使用权出让收入19087万元，增收86万元，增长0.45%，其中：本级收入18580万元，增收3043万元，增长15.59%，完成调整后预算数的127.43%；⑸城市公用事业附加收入5万元（本级收入）；⑹国有土地收益基金收入20万元（上级补助）；⑺农业土地开发资金收入10万元（上级补助）；⑻新增建设用地土地有偿使用费收入2484万元（上级补助）；⑼城市基础设施配套费收入690万元（本级670万元、上级补助20万元）；⑽污水处理费收入888万元（本级收入）； ⑾国家重大水利工程建设基金收入525万元(上级补助)；⑿散装水泥专项资金收入102万元（本级收入87万元、上级补助15万元）；⒀新型墙体材料专项基金收入523万元（本级收入433万元、上级补助90万元）；⒁彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用305万元（上级补助）；⒂彩票公益金收入1820 万元（本级收入816万元，上级补助1004万）；⒃其他政府性基金收入576 万元（本级收入408万元、上级补助168万元）；⒄旅游发展基金收入30万元(上级补助)；⒅水土保持补偿费收入36万元(本级收入); ⒆专项债券转贷收入17601万元（其中置换部分15207万元）。

2、基金支出基本情况

全县基金支出59171万元，同比减支9202万元，下降15.55%。其中：本级基金支出35718万元，专项债券置换还本支出15207万元，合计50925万元，占调整后预算数的109.22%。分项情况是：⑴大中型水库移民后期扶持基金支出3268万元；⑵小型水库移民扶助基金相关支出48万元；⑶国有土地使用权出让相关支出34927万元；⑷国有土地收益基金相关支出20万元；⑸农业土地开发资金相关支出16万元；⑹新增建设用地土地有偿使用费相关支出1464万元；⑺城市基础设施配套费相关支出488万元；⑻大中型水库库区基金相关支出218万元；⑼国家重大水利工程建设相关支出243万元；⑽散装水泥专项资金相关支出24万元；⑾新型墙体材料专项基金相关支出114万元；⑿彩票发行销售机构业务费安排的支出280万元；⒀彩票公益金相关支出2542万元；⒁其他政府性基金相关支出312万元；⒂债券置换还本支出15207万元。

3、基金收支平衡情况

2015年基金本级收入21931万元，上级补助收入7020万元，债务转贷收入17601万元，上年滚存结余28850万，收入总计75402。

2015年基金支出43964万元，债务还本支出15207万元；调出基金3150万元，支出总计62321万元。

收支相抵年终滚存结余13081万元，全部结转下年使用。

（三）国有资本经营预算

2015年纳入国有资本经营预算企业包括365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国有资产经营投资有限公司和365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第一自来水厂等2家国有企业。国有资本经营预算收入121万元，占预算数的104.76%。国有资本经营预算支出121万元，占预算数的104.76%。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

按年初预算口径，2015年社会保险基金收入全年完成42869万元，占预算数的105.2%；社会保险基金完成预算支出39236元，占预算数105.7%，当年结余3633元，累计滚存结余23665万元。

二、地方政府性债务情况

截至2015年12月止，我县政府性债务按全国统一的政府性债务管理系统统计的余额为88746万元，其中：政府负有偿还责任的债务82967万元、政府负有担保责任的债务28万元、政府承担一定救助责任的债务5751万元。2015年当年偿还债务总数18265万元，新增债务总额38200万元。年末债务余额总数比2014年增加19935万元，增长28.97%，主要原因是当年新增地方政府债券资金22000万元、置换债券资金16200万元。2015年置换债券全部用于置换当年到期的政府债券资金和偿还市政、国投两家融资平台公司到期的的银行贷款。

2015年底我县政府债务率为24.19%，比全市各县（区）平均水平低26.5个百分点，债务风险较低，总体呈良性可控。

三、财政主要成效及问题

（一）民生保障更加有力，支出结构不断优化

以教育、文体、三农、社保和医疗卫生等为主的民生保障性支出211086万元，支出占公共财政支出的比重为77.01%，比上年同期增支40434万元，增长18.51%，其中：教育支出增支12268万元，增长25.66%；社会保障和就业支出增支5704万元，增长23.73%；医疗卫生支出增支3540万元，增长11.99%；农林水事务支出增支6964万元，增长12.86%；

（二）主动对接上级政策，争取支持成效明显

2015年县财政积极跟踪上级政策动态，主动做好对接和争取工作，用足用活创新示范区建设、革命老区、生态县建设和省级重点扶贫开发县等优惠政策，积极争取上级转移支付补助。全年共争取上级转移支付补助176994万元，比上年增加37333万元，增长26.73%，有效缓解了财政支出刚才增长与财力缺口的矛盾。积极争取地方政府债券资金，2015年省财政下达我县新增债券22000万元、置换债券16200万元，合计38200万元，比上年增加26700万元。利用这些置换债券资金，顺利转换到期债务，有效减轻偿债压力，腾出更多财力支持各项社会事业发展。

（三）依法理财，财政管理更加规范。

认真落实县人代会决议，及时采纳同级审计整改意见，积极落实整改。进一步完善预算编制、结余结转资金清理、政府综合财务报告试编、预决算公开等工作，政府预算体系日趋健全，预算编制的科学性、准确性、完整性进一步增强，预算绩效管理有效推进，政府债务管理日趋规范，政府购买服务试点有序开展。全年实现购买服务6项，金额1426万元；投资评审新取得新成效，全年审核项目25个，送审金额74538万元，审定金额68131万元，核减6408万元，节约率8.6%；三公经费及会议费有效控制，全年下降率12.49%，财政管理科学化、规范化、信息化水平进一步提升。

（四）财政收入增幅放缓，税性比重下降明显

受经济下行、结构性减税和房地产业下滑，以及前几年财政收入连续高位增长等因素的影响，财政增收困难加大，增幅放缓。2015年公共预算财政总收入和地方级收入增幅分别为6.93%和9.4%，比上年分别下降8.2和7.69个百分点。税性收入持续减收。税性收入累计入库83580万元，减收4335万元，下降4.93%。其中，地方级税性收入减收3725万元，下降5.67%；上划中央收入减收610万元，下降2.75%。2013—2015年，全县非税收入分别入库16712万元、21231万元、33128万元，年平均增幅31.73％。2013—2015年财政总收入税性收入比重分别为82.37%、80.55%、71.61%，呈逐年下降趋势。2015年我县财政总收入税性收入比重较全市平均水平低0.53个百分点，财政收入质量已经降至近年新低。

（五）房地产业和工业税收双双下行，重点税源增长乏力。

2015年房地产行业税收入库35308万元，同比减收7227万元，下降16.99%。占公共财政总收入的30.25%，同比下降8.72个百分点。房地产及建筑业税收总收入47585万元，占我县财政总收入的40.77%，占比较上年下降9.2个百分点。工业税收减收明显。全县规模以上企业纳税总额12154万元，同比减收189万元，下降1.53%，其中：构成地方级收入3847万元，同比减收190万元，下降4.7%。剔除2015年新纳入规上企业统计的365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网皓大工贸有限公司等42家企业纳税总额1122万元后，同口径对比，规上企业实际减收1311万元，下降10.62%。传统工业增值税收入增收乏力，除电力行业同比增收152万元外，其余均减收。新办工业企业增值税降幅更大，其中：合成革类企业增值税1272万元，同比减收307万元，下降19.45％；制鞋类企业增值税149万元，同比减收1466万元，大幅下降90.75%。水产品加工企业增值税832万元，同比减收1742万元，下降67.68%；不锈钢企业增值税522万元，同比减收40万元；非金属矿物制品业（主要是水泥搅拌及制品）增值税345万元，同比减收168万元，下降32.79%。

主任、各位副主任、各位委员，2015年在县委、县政府的正确领导下，在人大的依法监督和政协的民主监督下，我县财政工作扎实推进，但受国内外经济不确定因素及“营改增”政策等影响，2016年的财政工作将面临更大挑战。我们将继续坚定信心，创新思维，努力工作，争取圆满完成今年财政工作目标。